Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
PL
Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Dystak Ltda. | 05200773000135 | 13/03/2026 | 153497 | R$ 144,12 | R$ 144,12 |
| Posto Irmãos Conde Ltda. | 27375449000190 | 22/03/2026 | 47424 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 01/04/2026 | 00000873 | R$ 269,99 | R$ 269,99 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 03/04/2026 | 00000884 | R$ 459,73 | R$ 459,73 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 04/04/2026 | 00000886 | R$ 241,56 | R$ 241,56 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 05/04/2026 | 00000891 | R$ 223,69 | R$ 223,69 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/04/2026 | 00000895 | R$ 440,24 | R$ 440,24 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/04/2026 | 00000899 | R$ 212,06 | R$ 212,06 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 09/04/2026 | 00000926 | R$ 503,59 | R$ 503,59 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 09/04/2026 | 00000925 | R$ 214,19 | R$ 214,19 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 10/04/2026 | 00000933 | R$ 206,04 | R$ 206,04 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 10/04/2026 | 00000929 | R$ 269,84 | R$ 269,84 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 10/04/2026 | 00000931 | R$ 354,50 | R$ 354,50 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 12/04/2026 | 00000937 | R$ 204,26 | R$ 204,26 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 13/04/2026 | 00000942 | R$ 409,69 | R$ 409,69 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 16/04/2026 | 00000967 | R$ 264,03 | R$ 264,03 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 21/04/2026 | 00000983 | R$ 299,72 | R$ 299,72 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 22/04/2026 | 00000995 | R$ 207,38 | R$ 207,38 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 23/04/2026 | 00001002 | R$ 96,49 | R$ 96,49 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 23/04/2026 | 00001004 | R$ 390,46 | R$ 390,46 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 26/04/2026 | 00001015 | R$ 464,59 | R$ 464,59 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 29/04/2026 | 000002209 | R$ 2.347,60 | R$ 2.347,60 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 02/04/2026 | 000000306 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Interurb Servicos Postais Ltda. | 42933416000102 | 18/03/2026 | 2953751566 | R$ 40,60 | R$ 40,60 |
| Interurb Servicos Postais Ltda. | 42933416000102 | 30/04/2026 | 2966767538 | R$ 31,65 | R$ 31,65 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/03/2026 | 367312925 | R$ 57,44 | R$ 56,27 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/03/2026 | 367915199 | R$ 208,62 | R$ 206,18 |
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 30/04/2026 | 04/2026 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 17/04/2026 | 0000650825 | R$ 510,29 | R$ 506,79 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 17/04/2026 | 0000650824 | R$ 516,39 | R$ 512,89 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 30/04/2026 | 04/2026 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 17/04/2026 | 936/215-26-Parc.2 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 17/04/2026 | 936/343-26-Parc.2 | R$ 46,46 | R$ 46,46 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 17/04/2026 | 936/216-26-Parc.2 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 15/04/2026 | 00000927286494 | R$ 490,25 | R$ 481,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/04/2026 | 69182 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/04/2026 | 69181 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 31/03/2026 | 52589 | R$ 76,91 | R$ 66,92 |
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 30/04/2026 | 4228-04/26 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 09/02/2026 | GBQRVA | R$ 762,45 | R$ 762,45 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/04/2026 | 226 | R$ 391,60 | R$ 391,60 |
| Hotelaria Brasil Ltda | 04463276002887 | 20/04/2026 | 1962 | R$ 377,78 | R$ 356,40 |
| La Hotels Empreencimentos 1 Ltda. | 09109567001732 | 26/04/2026 | 54519 | R$ 1.476,93 | R$ 1.476,93 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/04/2026 | 2688982493 | R$ 853,61 | R$ 822,11 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia | 37528179000164 | 30/04/2026 | 202600000000081 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 34.203,08