Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
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Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alya Auto Posto Ltda. | 04463663000101 | 23/09/2025 | 56807 | R$ 216,84 | R$ 216,84 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 30/09/2025 | 00005944 | R$ 3.818,95 | R$ 3.818,95 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 29/09/2025 | 000002024 | R$ 2.662,75 | R$ 2.662,75 |
| Posto Papa Léguas Ii Ltda. | 08646781000106 | 17/09/2025 | 163892 | R$ 231,03 | R$ 231,03 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 18/09/2025 | 000000238 | R$ 249,22 | R$ 249,22 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 25/09/2025 | 000000241 | R$ 339,02 | R$ 339,02 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/08/2025 | 297294268 | R$ 108,40 | R$ 108,40 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/08/2025 | 297294269 | R$ 69,67 | R$ 67,50 |
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 30/09/2025 | 09/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/09/2025 | 0000615421 | R$ 483,39 | R$ 465,92 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/09/2025 | 0000615422 | R$ 477,70 | R$ 460,40 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 30/09/2025 | 09/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 22/09/2025 | 000936/343-Parc.7 | R$ 38,42 | R$ 38,42 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 22/09/2025 | 000936/216-Parc.7 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 22/09/2025 | 000936/215-Parc.7 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 06/09/2025 | 00000786569907 | R$ 422,00 | R$ 292,20 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/09/2025 | 63236 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/09/2025 | 63237 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 30/09/2025 | 63238 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 30/09/2025 | 4224 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariane Foresti Vieira | 02369648000165 | 24/07/2025 | 14918 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 15/08/2025 | VQ4DMK/EFCMKY | R$ 3.468,00 | R$ 3.468,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/09/2025 | 2025/467 | R$ 348,20 | R$ 348,20 |
| Edimar Roberto Barbosa | 25026088000141 | 21/09/2025 | 09/2025 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/09/2025 | 25210901732 | R$ 819,40 | R$ 719,40 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia | 37528179000164 | 30/09/2025 | 202500000000068 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 41.130,55