Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
PL
Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 31/07/2025 | 000055858 | R$ 4.783,31 | R$ 4.783,31 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 31/07/2025 | 000001985 | R$ 2.365,02 | R$ 2.365,02 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 03/07/2025 | 000000214 | R$ 295,78 | R$ 295,78 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 17/07/2025 | 000000220 | R$ 201,50 | R$ 201,50 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 22/07/2025 | 276811278 | R$ 104,85 | R$ 104,85 |
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 31/07/2025 | 07/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 10/07/2025 | 0000605478 | R$ 465,27 | R$ 456,94 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 10/07/2025 | 0000605477 | R$ 470,82 | R$ 462,43 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 31/07/2025 | 07/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 22/07/2025 | 000936/216-Parc.5 | R$ 170,48 | R$ 170,48 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 22/07/2025 | 000936/343-Parc.5 | R$ 39,18 | R$ 39,18 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/07/2025 | 00000749959648 | R$ 431,02 | R$ 422,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2025 | 61560 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2025 | 61561 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2025 | 61562 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 31/07/2025 | 4222 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 03/07/2025 | 2025/360 | R$ 61,85 | R$ 61,85 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/07/2025 | 649858207 | R$ 505,99 | R$ 475,99 |
| Tam Linhas Aéreas S/A. | 02012862011951 | 24/07/2025 | GZSITL | R$ 519,08 | R$ 519,08 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia | 37528179000164 | 31/07/2025 | 202500000000064 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 37.358,41