Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
PL
Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 30/11/2025 | 00006012 | R$ 3.304,84 | R$ 3.304,84 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 28/11/2025 | 000002062 | R$ 1.832,66 | R$ 1.832,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34028316553110 | 18/11/2025 | 2920118184 | R$ 48,35 | R$ 48,35 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/10/2025 | 317245792 | R$ 61,58 | R$ 59,38 |
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 28/11/2025 | 11/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 17/11/2025 | 0000625486 | R$ 491,16 | R$ 465,62 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 17/11/2025 | 0000625487 | R$ 485,38 | R$ 460,11 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 28/11/2025 | 11/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/11/2025 | 000936/215-Parc.9 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/11/2025 | 000936/216-Parc.9 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/11/2025 | 000936/343-Parc.9 | R$ 38,42 | R$ 38,42 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 19/11/2025 | 00000825301003 | R$ 430,89 | R$ 292,20 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/11/2025 | 64898 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/11/2025 | 64899 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 30/11/2025 | 4225 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 03/11/2025 | 2025/594 | R$ 167,05 | R$ 167,05 |
| Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 28/11/2025 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| Daniel de Carvalho Machado | 47014916000164 | 27/11/2025 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/11/2025 | 25254756166 | R$ 1.117,88 | R$ 1.053,38 |
Total R$ 22.703,31