Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Gustavo Santana
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Gustavo Santana
Gustavo Santana
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 30/01/2026 | 00000176 | R$ 180,10 | R$ 180,10 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 03/02/2026 | 00000183 | R$ 232,34 | R$ 232,34 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 06/02/2026 | 00000195 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 06/02/2026 | 00000192 | R$ 237,84 | R$ 237,84 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 06/02/2026 | 00000194/2026 | R$ 141,47 | R$ 141,47 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 06/02/2026 | 00000193/2026 | R$ 255,15 | R$ 255,15 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 09/02/2026 | 00000207 | R$ 237,31 | R$ 237,31 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 10/02/2026 | 00000214 | R$ 202,63 | R$ 202,63 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 11/02/2026 | 00000218/2026 | R$ 184,40 | R$ 184,40 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 12/02/2026 | 00000230/2026 | R$ 129,52 | R$ 129,52 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 14/02/2026 | 00000240 | R$ 116,17 | R$ 116,17 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 18/02/2026 | 00000243 | R$ 209,17 | R$ 209,17 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 19/02/2026 | 00000250/2026 | R$ 183,07 | R$ 183,07 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 20/02/2026 | 00000260 | R$ 165,31 | R$ 165,31 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 23/02/2026 | 00000268 | R$ 215,87 | R$ 215,87 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 24/02/2026 | 00000272 | R$ 169,65 | R$ 169,65 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 25/02/2026 | 00000277 | R$ 205,16 | R$ 205,16 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 27/02/2026 | 00000288/2026 | R$ 110,84 | R$ 110,84 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 27/02/2026 | 00000286 | R$ 168,25 | R$ 168,25 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 07/02/2026 | 133969 | R$ 202,50 | R$ 202,50 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 08/02/2026 | 134374 | R$ 244,92 | R$ 244,92 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência em Tempo de Comunicação Ltda. | 24430218000144 | 27/01/2026 | 176 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 14/02/2026 | 003246738 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 19/02/2026 | 611-7/18 | R$ 3.859,00 | R$ 3.859,00 |
| Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 19/02/2026 | 0589-9/18 | R$ 3.975,00 | R$ 3.975,00 |
| Grupo Lider Locadora de Veiculos S/A | 41405527000183 | 23/02/2026 | 534-15/36 | R$ 7.489,00 | R$ 7.489,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ônix Hotel Ltda. | 04534931000120 | 08/02/2026 | 24990/2026 | R$ 276,00 | R$ 276,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rama Empreendimentos Digitais Ltda. | 52728188000192 | 27/02/2026 | 55 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 27.321,67