Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
UNIÃO
Arnaldo Silva
UNIÃO
Arnaldo Silva
Arnaldo Silva
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 19/07/2025 | 11640 | R$ 169,63 | R$ 169,63 |
| Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 21/08/2025 | 297772 | R$ 210,51 | R$ 210,51 |
| Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000258 | 06/08/2025 | 64500 | R$ 266,18 | R$ 266,18 |
| Auto Posto Ouro Preto Ltda. | 01819646000168 | 02/08/2025 | 382928 | R$ 112,59 | R$ 112,59 |
| Auto Posto Universal de Frutal Ltda | 21526864000111 | 03/08/2025 | 6154 | R$ 150,73 | R$ 150,73 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 01/08/2025 | 125683 | R$ 238,28 | R$ 238,28 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 15/08/2025 | 35284 | R$ 107,01 | R$ 107,01 |
| Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 25/08/2025 | 35787 | R$ 276,42 | R$ 276,42 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001772 | 07/08/2025 | 71373 | R$ 253,11 | R$ 253,11 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218000962 | 19/08/2025 | 32517 | R$ 256,33 | R$ 256,33 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 21/08/2025 | 17811 | R$ 205,97 | R$ 205,97 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 31/08/2025 | 19805 | R$ 198,67 | R$ 198,67 |
| Petro Serra Auto Posto Ltda. | 09264999000150 | 03/08/2025 | 560490 | R$ 312,10 | R$ 312,10 |
| Posto Asa Branca Iturama Ltda. | 02440958000129 | 15/08/2025 | 88143 | R$ 193,93 | R$ 193,93 |
| Posto Espigão Ltda. | 20157707000113 | 16/08/2025 | 626277 | R$ 252,46 | R$ 252,46 |
| Posto Mangabeiras Ltda. | 42969048000152 | 15/08/2025 | 474611 | R$ 327,61 | R$ 327,61 |
| Posto Paraiba Ltda. | 02929922000103 | 22/08/2025 | 173062 | R$ 213,68 | R$ 213,68 |
| Posto Phoenix Ltda. | 71155998000141 | 22/08/2025 | 8680 | R$ 102,97 | R$ 102,97 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 08/08/2025 | 19040 | R$ 182,58 | R$ 182,58 |
| Posto Rodrigues Macedo Ltda. | 08474773000111 | 26/08/2025 | 213904 | R$ 216,56 | R$ 216,56 |
| Ursa Maior Derivados de Petroleo Ltda. | 07586114000104 | 27/08/2025 | 66239 | R$ 249,30 | R$ 249,30 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 116231392 | R$ 1.625,48 | R$ 1.625,48 |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | 22507365000140 | 29/08/2025 | 4705 | R$ 532,26 | R$ 532,26 |
| Rádio Centenário Fm Ltda-Me | 25793563000105 | 29/08/2025 | 1189 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| Rick de Paiva Silva | 46401382000166 | 29/08/2025 | 113 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Samir Alouan Bernardes Me | 10690919000108 | 29/08/2025 | 253 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 29/07/2025 | 0300-145628279-01-2 | R$ 108,16 | R$ 106,17 |
| Prefeitura Municipal de Uberlandia | 18431312001359 | 28/07/2025 | 06/10 | R$ 199,88 | R$ 199,88 |
| Vicente de Paulo Araújo Júnior | 99912295668 | 28/07/2025 | 59432 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 13/08/2025 | 298376629 | R$ 220,77 | R$ 220,77 |
| Silvia Regina Ferreira | 05151513605 | 31/08/2025 | 31/08 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 18/08/2025 | AFMTZ-2589316 | R$ 3.562,00 | R$ 3.562,00 |
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 18/08/2025 | AFMTZ-2601111 | R$ 3.803,88 | R$ 3.803,88 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 19/08/2025 | 19-08 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rodney Silva Souza | 90126807604 | 25/08/2025 | 25-08 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Rv Taxi Executivo | 42051444000104 | 12/08/2025 | 12-08 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Braga Borges | 07102129173 | 29/08/2025 | 08-25 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 30.607,06