Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PSDB
Dalmo Ribeiro
PSDB
Dalmo Ribeiro
Dalmo Ribeiro
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Santa Fe Ltda. | 97525858000101 | 22/01/2023 | 000227672 | R$ 39,09 | R$ 39,09 |
| Auto Posto Vale do Mogi Ltda. | 23021272000173 | 25/01/2023 | 000085760 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
| Celt - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 01830179000177 | 04/01/2023 | 431522 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 16/01/2023 | 000205583 | R$ 256,13 | R$ 256,13 |
| Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 21/01/2023 | 000197593 | R$ 280,10 | R$ 280,10 |
| Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 26/01/2023 | 000199932 | R$ 197,50 | R$ 197,50 |
| Marins, Marins e Cia Ltda. | 25235292000172 | 18/01/2023 | 000140313 | R$ 320,03 | R$ 320,03 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 02/01/2023 | 162932 | R$ 216,84 | R$ 216,84 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 19/01/2023 | 166411 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 24/01/2023 | 167319 | R$ 281,22 | R$ 281,22 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 04/01/2023 | 000000631 | R$ 223,64 | R$ 223,64 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 11/01/2023 | 000020418 | R$ 274,12 | R$ 274,12 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 18/01/2023 | 000020905 | R$ 86,66 | R$ 86,66 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 19/01/2023 | 000001576 | R$ 188,58 | R$ 188,58 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 24/01/2023 | 298 | R$ 318,78 | R$ 318,78 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 25/01/2023 | 299 | R$ 263,38 | R$ 263,38 |
| Trevo de Ouro Auto Posto Ltda. | 28736822000154 | 27/01/2023 | 000002090 | R$ 212,64 | R$ 212,64 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 01/01/2023 | 122337229/01/2023 | R$ 595,29 | R$ 595,29 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 30/01/2023 | 167054 | R$ 6.711,40 | R$ 6.711,34 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 26/01/2023 | 000308 | R$ 2.054,00 | R$ 2.054,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana Carlech Correia | 04757512643 | 31/01/2023 | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 16.064,35