Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
UNIÃO
Ione Pinheiro
UNIÃO
Ione Pinheiro
Ione Pinheiro
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Curva do Retiro Ltda. | 04437401000164 | 29/09/2025 | 976564 | R$ 238,96 | R$ 238,96 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 12/10/2025 | 702932 | R$ 271,10 | R$ 271,10 |
| Barrabela Auto Posto Ltda. | 25525650000181 | 12/10/2025 | 1246112 | R$ 283,59 | R$ 283,59 |
| Barrigão Comercial Ltda. | 22265797000434 | 09/10/2025 | 13449 | R$ 234,04 | R$ 234,04 |
| Grafer Comercial Ltda. | 01021870000100 | 10/10/2025 | 841066 | R$ 339,30 | R$ 339,30 |
| Posto Beira Rio Ltda. | 18723817000153 | 05/10/2025 | 1077847 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Carmênia S. A. | 03567739000178 | 06/10/2025 | 218025 | R$ 247,47 | R$ 247,47 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 29/10/2025 | 116772 | R$ 263,61 | R$ 263,61 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 14/10/2025 | 250504 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 21/10/2025 | 250897 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto de Combustível Passarela Ltda. | 42915694000137 | 23/10/2025 | 1074039 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 03/10/2025 | 54130 | R$ 261,16 | R$ 261,16 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 30/10/2025 | 73559 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Mangabeiras Ltda. | 42969048000152 | 01/10/2025 | 485622 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 31/10/2025 | 1495761 | R$ 267,29 | R$ 267,29 |
| Posto Raboni Ltda | 57061120000116 | 17/10/2025 | 414934 | R$ 249,51 | R$ 249,51 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 24/10/2025 | 231748 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Sabino Eireli | 01751977000103 | 31/10/2025 | 378710 | R$ 202,52 | R$ 202,52 |
| Posto Via Veneza Ltda. | 27541602000102 | 02/10/2025 | 349790 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Via Veneza Ltda. | 27541602000102 | 11/10/2025 | 351616 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Via Veneza Ltda. | 27541602000102 | 18/10/2025 | 352907 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Zeppe São José Ltda. | 17272550000162 | 29/10/2025 | 1424939 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 23/10/2025 | 206270 | R$ 85,76 | R$ 85,76 |
| Rede Santana Comb. Torneiros Ltda | 54473739000140 | 16/10/2025 | 11458 | R$ 228,37 | R$ 228,37 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Uno Comunicação, Marketing e Design Digital Ltda | 35047223000199 | 31/10/2025 | 136 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 20/10/2025 | 10/2025 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/10/2025 | 031655 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/10/2025 | 031654 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Pedrosa Sociedade Individual de Advocacia | 61745894000133 | 31/10/2025 | 2025/37 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 26.628,68