Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSD
Gil Pereira
PSD
Gil Pereira
Gil Pereira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 22/01/2019 | 044680 | R$ 100,62 | R$ 100,62 |
| J. J. Derivados de Petróleo Ltda. | 03529503000147 | 24/01/2019 | 568541 | R$ 214,46 | R$ 214,46 |
| Posto Esmeraldas Ltda. | 19954676000142 | 21/01/2019 | 249830 | R$ 115,97 | R$ 115,97 |
| Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064000907 | 31/01/2019 | 251155 | R$ 212,21 | R$ 212,21 |
| Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064000907 | 31/01/2019 | 243879 | R$ 194,16 | R$ 194,16 |
| Cencosud Brasil Comercial Ltda. | 39346861029658 | 14/02/2019 | 887189 | R$ 120,51 | R$ 120,51 |
| Combustiveis Corinto Ltda. | 10705438000129 | 04/02/2019 | 222448 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Gk Combustíveis Ltda. | 11148396000135 | 10/02/2019 | 129405 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| L R Comercio de Petroleo Ltda. | 02266623000136 | 08/02/2019 | 424794 | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| Posto Cristiano Machado Ltda. | 26841315000155 | 14/02/2019 | 372040 | R$ 172,10 | R$ 172,10 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 02/02/2019 | 139505 | R$ 183,00 | R$ 183,00 |
| Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064000907 | 13/02/2019 | 252723 | R$ 163,34 | R$ 163,34 |
| Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 06/02/2019 | 556770 | R$ 87,98 | R$ 87,98 |
| Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 25/02/2019 | 559669 | R$ 190,02 | R$ 190,02 |
| Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 25/02/2019 | 562425 | R$ 186,43 | R$ 186,43 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Digirati Informática Serviços e Telecomunicações Ltda. | 04371843000155 | 28/01/2019 | 00084936 | R$ 642,66 | R$ 642,66 |
| Digirati Informática Serviços e Telecomunicações Ltda. | 04371843000155 | 28/02/2019 | 00085722 | R$ 62,66 | R$ 62,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2019 | 9606 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 11/02/2019 | 276 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 14/02/2019 | 022348 | R$ 46,97 | R$ 46,97 |
Total R$ 8.878,12