Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PDT
Carlos Pimenta
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Carlos Pimenta
Carlos Pimenta
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Líder Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 21681677000102 | 16/01/2019 | 212800 | R$ 139,98 | R$ 139,98 |
| Auto Posto Amanda e Julia Ltda. | 09489996000204 | 07/02/2019 | 085916 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 17/02/2019 | 024637 | R$ 175,93 | R$ 175,93 |
| Comércio de Combustíveis Portal do Norte Ltda. | 05757808000131 | 07/02/2019 | 187339 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
| Líder Auto Posto e Serviços Ltda. | 02874602000101 | 10/02/2019 | 574828 | R$ 84,03 | R$ 84,03 |
| Líder Auto Posto e Serviços Ltda. | 02874602000101 | 10/02/2019 | 574826 | R$ 130,01 | R$ 130,01 |
| Posto Candango Ltda. | 22665483000186 | 27/02/2019 | 000017479 | R$ 4.524,47 | R$ 4.524,47 |
| Posto Havai Ltda. | 02727903000102 | 24/02/2019 | 007415 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 18/02/2019 | 196425 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 18/02/2019 | 196271 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 22/02/2019 | 198965 | R$ 125,63 | R$ 125,63 |
| Posto Zeppe Grand Prix Ltda. | 06002819000174 | 07/02/2019 | 441312 | R$ 168,01 | R$ 168,01 |
| União Comercial Rodrigues Paiva Ltda. | 16548133000218 | 15/02/2019 | 638183 | R$ 184,27 | R$ 184,27 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência em Tempo de Comunicação Ltda. | 24430218000144 | 28/02/2019 | 201900000000050 | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim S.A | 02421421000111 | 19/01/2019 | 003688752-UB | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
| Claro S.A. | 40432544011262 | 02/02/2019 | 000000463097 | R$ 65,47 | R$ 65,47 |
| Condominio Edificio Athenas Max Center | 25237686000160 | 11/02/2019 | 0075208-2 | R$ 244,88 | R$ 244,88 |
| Rw-Cobranca Prestadora de Servicos Ltda. | 09118929000194 | 20/02/2019 | 72943831 | R$ 122,82 | R$ 119,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2019 | 9609 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2019 | 9608 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo de Barros Gaspar 04234257141 | 11585040000169 | 27/02/2019 | 2019/9 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 23.937,59