Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PL
Antonio Carlos Arantes
PL
Antonio Carlos Arantes
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 29/12/2025 | 000.005.538 | R$ 1.766,31 | R$ 1.766,31 |
| Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 01/12/2025 | 00021904 | R$ 216,50 | R$ 216,50 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 03/12/2025 | 00001409 | R$ 285,22 | R$ 285,22 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 29/12/2025 | IEE2025020439962 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| Agência Digital Forus Ltda. | 55790989000176 | 01/12/2025 | 202500000000082 | R$ 137,80 | R$ 137,80 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 03/12/2025 | 124668544 | R$ 6.582,89 | R$ 6.582,89 |
| S&S Soluções em Ti Ltda. | 18979791000109 | 01/12/2025 | 884 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/11/2025 | 326649338 | R$ 57,96 | R$ 57,96 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 15/12/2025 | 001.25.77763984-1 | R$ 106,58 | R$ 103,05 |
| Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. | 07714104000107 | 03/12/2025 | Dezembro/2025 | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 10/12/2025 | Novembro/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 23/12/2025 | 004221 | R$ 13.300,00 | R$ 13.300,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M.E Informática Ltda. | 07307312000191 | 01/12/2025 | F02954 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 22/12/2025 | 0000591 | R$ 799,00 | R$ 117,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/12/2025 | 4 | R$ 578,95 | R$ 0,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 29/12/2025 | 671740404 | R$ 1.540,93 | R$ 0,00 |
Total R$ 25.977,05