Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Antonio Carlos Arantes
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Antonio Carlos Arantes
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 30/07/2025 | 351008 | R$ 120,42 | R$ 120,42 |
| Posto Combustiveis e Servicos SC Ltda. | 32085769000146 | 26/07/2025 | 229708 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Urano Ltda. | 03588462000160 | 30/07/2025 | 763191 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 29/08/2025 | 000.005.386 | R$ 1.231,91 | R$ 1.231,91 |
| Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. | 27177908000121 | 29/08/2025 | 000.000.040 | R$ 885,12 | R$ 885,12 |
| Irmãos Braz & Cia Ltda. | 23589112000125 | 19/08/2025 | 905486 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 01/08/2025 | 00021600 | R$ 206,36 | R$ 206,36 |
| Posto Guará Paraíso Ltda. | 61191831000182 | 29/08/2025 | 19 | R$ 450,26 | R$ 450,26 |
| Posto Milhão MG 050 Ltda. | 27729694000159 | 14/08/2025 | 506068 | R$ 266,25 | R$ 266,25 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 29/08/2025 | 00001351 | R$ 3.511,95 | R$ 3.511,95 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149000287 | 16/08/2025 | 217314 | R$ 263,01 | R$ 263,01 |
| Sergio Aparecido de Lima & Cia Ltda. | 04436336000152 | 29/08/2025 | 000.000.888 | R$ 405,64 | R$ 405,64 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência Digital Forus Ltda. | 55790989000176 | 31/07/2025 | 202500000000049 | R$ 137,80 | R$ 137,80 |
| Agência Digital Forus Ltda. | 55790989000176 | 31/07/2025 | 202500000000050 | R$ 137,80 | R$ 137,80 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/08/2025 | 116015938 | R$ 6.558,82 | R$ 6.558,82 |
| S&S Soluções em Ti Ltda. | 18979791000109 | 04/08/2025 | 680 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 11/08/2025 | 001.25.48626613-5 | R$ 106,47 | R$ 106,47 |
| Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. | 07714104000107 | 05/08/2025 | 54171276 | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 11/08/2025 | julho/2025 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Rosemeri da Silva | 10497485656 | 29/08/2025 | AGO/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/08/2025 | 004103 | R$ 11.993,31 | R$ 11.993,31 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 29/07/2025 | 0000560 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
| J.M.E Informática Ltda. | 07307312000191 | 01/08/2025 | F02579 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alja Hotelaria e Serviços Ltda | 17609594000569 | 31/07/2025 | 135366 | R$ 202,00 | R$ 202,00 |
| Beatriz Caovila Teixeira Lenzi | 04384190000149 | 25/07/2025 | 8783 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Hotel Castelo Comércio Ltda. | 19683184000160 | 18/07/2025 | 2025/776 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| Pousada Dom Pedro Ltda. | 35782900000112 | 30/07/2025 | 765 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/08/2025 | 2025/412 | R$ 1.023,99 | R$ 1.023,99 |
| Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 17/08/2025 | 2025/3368 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 29/08/2025 | 25192142275 | R$ 1.108,08 | R$ 1.108,08 |
Total R$ 35.093,18