Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Marquinho Lemos
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Marquinho Lemos
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Louzano Ltda. | 09604384000126 | 28/11/2025 | 72150 | R$ 245,13 | R$ 245,13 |
| Comercio de Combustíveis Bom Jesus do Amparo Ltda. | 29501530000103 | 27/11/2025 | 573166 | R$ 258,04 | R$ 258,04 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 20/11/2025 | 1041709 | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 09/11/2025 | 62265 | R$ 202,02 | R$ 202,02 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 14/11/2025 | 62465 | R$ 216,06 | R$ 216,06 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 23/11/2025 | 62762 | R$ 253,87 | R$ 253,87 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 16/11/2025 | 495372 | R$ 258,44 | R$ 258,44 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 13/11/2025 | 973228 | R$ 172,13 | R$ 172,13 |
| Posto Capelinha Ltda. | 21055788000103 | 07/11/2025 | 727822 | R$ 234,52 | R$ 234,52 |
| Posto de Combustíveis Br 116 Ltda. | 54710319000130 | 30/11/2025 | 64258 | R$ 221,57 | R$ 221,57 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 02/11/2025 | 606302 | R$ 261,33 | R$ 261,33 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 10/11/2025 | 608533 | R$ 219,15 | R$ 219,15 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 27/11/2025 | 819944 | R$ 226,62 | R$ 226,62 |
| Posto João Paulo Ii Ltda. | 17574955000155 | 01/11/2025 | 830411 | R$ 224,65 | R$ 224,65 |
| Posto Loura Empreendimentos Ltda. | 42814020000146 | 24/11/2025 | 541811 | R$ 256,45 | R$ 256,45 |
| Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 06/11/2025 | 116491 | R$ 195,04 | R$ 195,04 |
| Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 19/11/2025 | 120327 | R$ 182,04 | R$ 182,04 |
| Posto Trevo Jb Ltda. | 02579214000270 | 16/11/2025 | 153170 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 13/11/2025 | 1141813 | R$ 179,95 | R$ 179,95 |
| Rodo Posto Marfim Ltda. | 23090628000120 | 30/11/2025 | 1450484 | R$ 243,41 | R$ 243,41 |
| Slc Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. | 07869494000194 | 21/11/2025 | 18432 | R$ 260,04 | R$ 260,04 |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 14/11/2025 | 1468082 | R$ 215,55 | R$ 215,55 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/11/2025 | 024135 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Batista Pires | 23000379000135 | 07/11/2025 | 58 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Center Minas Pallace Hotel Ltda. | 04930176000101 | 13/11/2025 | 2025/2327 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 09/11/2025 | 70547645600 | R$ 387,18 | R$ 387,18 |
| Hotel Brandão Rogérios Ltda. | 17298579000113 | 22/11/2025 | 8266/2025 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| Hotel Italia Turismo Ltda. | 02367385000155 | 28/11/2025 | 202500000001122 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| Hotel Lima Oliveira Ltda. | 11973696000159 | 14/11/2025 | 4641/2025 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Pousada Buganvilias Ltda. | 08684622000198 | 15/11/2025 | 2025/109 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 28/11/2025 | 760 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 30/11/2025 | 73 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 30/11/2025 | 32 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 28.813,11