Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Marquinho Lemos
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Marquinho Lemos
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto de Combustiveis 040 Ltda. | 32370565000157 | 06/08/2025 | 343822 | R$ 241,55 | R$ 241,55 |
| Auto Posto Nunes Rocha Ltda. | 00385408000129 | 31/08/2025 | 612640 | R$ 264,16 | R$ 264,16 |
| Auto Posto Serras de Minas Ltda. | 17757178000184 | 23/08/2025 | 171318 | R$ 278,71 | R$ 278,71 |
| Auto Posto Tocantins Ltda. | 21975495000144 | 23/08/2025 | 381520 | R$ 259,18 | R$ 259,18 |
| Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 04/08/2025 | 146202 | R$ 283,33 | R$ 283,33 |
| Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Sbt Ltda. | 25060649000200 | 22/08/2025 | 254895 | R$ 192,20 | R$ 192,20 |
| Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Sbt Ltda. | 25060649000200 | 24/08/2025 | 255224 | R$ 154,69 | R$ 154,69 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 06/08/2025 | 985334 | R$ 164,28 | R$ 164,28 |
| Gomes e Cimini Ltda. | 68513779000182 | 22/08/2025 | 588485 | R$ 246,20 | R$ 246,20 |
| Luckgas Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 08684866000170 | 22/08/2025 | 489977 | R$ 236,63 | R$ 236,63 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 02/08/2025 | 463718 | R$ 154,45 | R$ 154,45 |
| Posto Acaiaca Ltda. | 20070132000105 | 24/08/2025 | 379500 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 25/08/2025 | 804755 | R$ 92,85 | R$ 92,85 |
| Posto Barro Preto Ltda. | 18533570000102 | 12/08/2025 | 163493 | R$ 211,51 | R$ 211,51 |
| Posto de Combustíveis Br 116 Ltda. | 54710319000130 | 24/08/2025 | 24089 | R$ 204,80 | R$ 204,80 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 29/08/2025 | 585060 | R$ 246,31 | R$ 246,31 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 18/08/2025 | 783253 | R$ 231,53 | R$ 231,53 |
| Posto Júpiter Ltda. | 38619219000146 | 05/08/2025 | 501159 | R$ 197,67 | R$ 197,67 |
| Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001653 | 27/08/2025 | 162420 | R$ 224,78 | R$ 224,78 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 26/08/2025 | 374215 | R$ 122,10 | R$ 122,10 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 07/08/2025 | 1087837 | R$ 186,13 | R$ 186,13 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 22/08/2025 | 1096508 | R$ 132,71 | R$ 132,71 |
| Posto Urano Ltda. | 03588462000160 | 29/08/2025 | 773975 | R$ 188,79 | R$ 188,79 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 29/08/2025 | 2437289 | R$ 261,16 | R$ 261,16 |
| Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. | 17269218000149 | 19/08/2025 | 1405472 | R$ 244,15 | R$ 244,15 |
| Tic Tac Derivados de Combustíveis Ltda. | 17269218000149 | 26/08/2025 | 1410316 | R$ 233,55 | R$ 233,55 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/08/2025 | 023885 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/08/2025 | 023900 | R$ 575,20 | R$ 575,20 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Batista Pires | 23000379000135 | 28/08/2025 | 50 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Center Minas Pallace Hotel Ltda. | 04930176000101 | 28/08/2025 | 2025/1725 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 23/08/2025 | 015710594 | R$ 185,19 | R$ 185,19 |
| Grand Café Hotel Ltda. | 17601127000169 | 24/08/2025 | 202500000003224 | R$ 332,00 | R$ 332,00 |
| Hotel Rio Doce Ltda. | 08002298000180 | 26/08/2025 | 202500000003598 | R$ 251,00 | R$ 251,00 |
| Nita Palace Hotel Ltda. | 12415653000110 | 08/08/2025 | 2934 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. | 09912274000121 | 27/08/2025 | 202510000000600 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
| Pousada de Pesca Paternon Ltda | 39889176000181 | 29/08/2025 | 2025/261 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Tameirão Vip Hospedagens Ltda. | 05360697000125 | 05/08/2025 | 2025/1568 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Teixeira & Cia. Ltda. | 17762303000144 | 23/08/2025 | 202500000003564 | R$ 230,00 | R$ 115,00 |
| Teixeira & Cia. Ltda. | 17762303000144 | 24/08/2025 | 202500000003565 | R$ 230,00 | R$ 115,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 21/08/2025 | 3005629 | R$ 217,70 | R$ 217,70 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 29/08/2025 | 742 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/08/2025 | 70 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/08/2025 | 29 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 30.377,51