Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PT
Marquinho Lemos
PT
Marquinho Lemos
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Jn Rodrigues Ltda. | 21558233000184 | 13/04/2025 | 439887 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Auto Posto Ls Santos Dumont Ltda. | 34776092000118 | 17/04/2025 | 55353 | R$ 229,96 | R$ 229,96 |
| Cardilson Combustiveis Ltda. | 08272600000110 | 11/04/2025 | 7347 | R$ 260,33 | R$ 260,33 |
| Comercial Mapes de Combustíveis Ltda. | 04635192000163 | 26/04/2025 | 508514 | R$ 237,02 | R$ 237,02 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 07/04/2025 | 915650 | R$ 229,36 | R$ 229,36 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 27/04/2025 | 928121 | R$ 179,66 | R$ 179,66 |
| Jv Coelho & Cia Ltda. | 03653100000105 | 30/04/2025 | 11392 | R$ 182,19 | R$ 182,19 |
| Posto de Combustíveis Norte Sul Ltda. | 33500220000133 | 11/04/2025 | 461488 | R$ 250,82 | R$ 250,82 |
| Posto de Combustíveis Tereza Cristina Ltda. | 00416967000159 | 16/04/2025 | 974286 | R$ 258,10 | R$ 258,10 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 21/04/2025 | 556247 | R$ 258,63 | R$ 258,63 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 04/04/2025 | 534577 | R$ 232,52 | R$ 232,52 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 16/04/2025 | 538598 | R$ 222,65 | R$ 222,65 |
| Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. | 04303112000172 | 19/04/2025 | 212676 | R$ 290,82 | R$ 290,82 |
| Posto Jr Faisao X Ltda. | 31765703000215 | 19/04/2025 | 373433 | R$ 94,27 | R$ 94,27 |
| Posto Lulu Ltda. | 20820890000195 | 24/04/2025 | 553399 | R$ 190,03 | R$ 190,03 |
| Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 06/04/2025 | 27035 | R$ 142,04 | R$ 142,04 |
| Posto Meridional Ltda. | 04424758000108 | 05/04/2025 | 141037 | R$ 307,05 | R$ 307,05 |
| Posto Paineiras Limitada | 00809306000193 | 06/04/2025 | 143806 | R$ 146,90 | R$ 146,90 |
| Posto Producao Ltda. | 04246589000163 | 13/04/2025 | 1264020 | R$ 272,89 | R$ 272,89 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 14/04/2025 | 332836 | R$ 271,41 | R$ 271,41 |
| Posto Sao Francisco do Gloria Ltda. | 03664159000107 | 25/04/2025 | 8192 | R$ 208,41 | R$ 208,41 |
| Posto São João Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 17187832000161 | 17/04/2025 | 685172 | R$ 259,07 | R$ 259,07 |
| Posto São João Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 17187832000161 | 26/04/2025 | 687259 | R$ 275,78 | R$ 275,78 |
| Posto São Sebastião da Aldeia Ltda. | 21817234000104 | 04/04/2025 | 111711 | R$ 136,79 | R$ 136,79 |
| Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 06/04/2025 | 500123 | R$ 261,03 | R$ 261,03 |
| Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 18/04/2025 | 503299 | R$ 291,28 | R$ 291,28 |
| Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 30/04/2025 | 1376560 | R$ 103,75 | R$ 103,75 |
| Rodo Posto Estiva Ltda. | 16863858000110 | 20/04/2025 | 730505 | R$ 229,09 | R$ 229,09 |
| Rodo Posto Marfim Ltda. | 23090628000120 | 05/04/2025 | 1270966 | R$ 247,72 | R$ 247,72 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/04/2025 | 023493 | R$ 821,52 | R$ 821,52 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/04/2025 | 023509 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel e Loja de Conveniencias Salinas Ltda. | 47006930000116 | 11/04/2025 | 2025/1394 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| Hotel e Restaurante 494 Ltda. | 52334374000147 | 21/04/2025 | 5322 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Hotel Marks de Abaete Ltda. | 13454605000102 | 06/04/2025 | 7903 | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| Hotel Palace Ltda. | 19577832000101 | 26/04/2025 | 47658 | R$ 458,00 | R$ 458,00 |
| Juliana Antunes Dias Alves | 37109025000138 | 04/04/2025 | 202500000000347 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Juliana Antunes Dias Alves | 37109025000138 | 25/04/2025 | 202500000000421 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| Karem Fernandes de Souza | 13768962000137 | 12/04/2025 | 5583/2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Nita Palace Hotel Ltda. | 12415653000110 | 05/04/2025 | 1199 | R$ 163,00 | R$ 163,00 |
| Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. | 09912274000121 | 04/04/2025 | 202510000000213 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
| Rametta & Soares Ltda. | 04785029000187 | 10/04/2025 | 202500000017328 | R$ 555,00 | R$ 555,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 30/04/2025 | 712 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 30/04/2025 | 66 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 30/04/2025 | 25 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 32.168,09