Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Marquinho Lemos
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Marquinho Lemos
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 12/03/2026 | 902961 | R$ 187,10 | R$ 187,10 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 02/03/2026 | 1093987 | R$ 302,95 | R$ 302,95 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 14/03/2026 | 1100393 | R$ 305,27 | R$ 305,27 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 24/03/2026 | 1106532 | R$ 305,16 | R$ 305,16 |
| Gas Station de Abaete Ltda. | 28483227000154 | 10/03/2026 | 355904 | R$ 134,03 | R$ 134,03 |
| Mesquita Autoposto Eireli | 32292929000209 | 14/03/2026 | 213725 | R$ 225,15 | R$ 225,15 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 27/03/2026 | 538342 | R$ 67,00 | R$ 67,00 |
| Paineiras Combustivel Ltda. | 17756698000172 | 28/03/2026 | 24514 | R$ 201,87 | R$ 201,87 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 13/03/2026 | 1044866 | R$ 278,17 | R$ 278,17 |
| Posto Cristo Redentor Ltda. | 53010191000139 | 13/03/2026 | 43076 | R$ 244,34 | R$ 244,34 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 06/03/2026 | 25419 | R$ 218,73 | R$ 218,73 |
| Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 16/03/2026 | 458461 | R$ 285,69 | R$ 285,69 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 26/03/2026 | 1826905 | R$ 241,33 | R$ 241,33 |
| Posto Raboni Ltda. | 57061120000116 | 02/03/2026 | 443479 | R$ 227,43 | R$ 227,43 |
| Posto Santa Tereza Ltda. | 29077402000176 | 17/03/2026 | 1002472 | R$ 261,23 | R$ 261,23 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 31/03/2026 | 16464 | R$ 229,46 | R$ 229,46 |
| Posto São João Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 17187832000161 | 29/03/2026 | 765889 | R$ 485,59 | R$ 485,59 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 07/03/2026 | 1199699 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 15/03/2026 | 1204076 | R$ 225,75 | R$ 225,75 |
| Posto Xavante Caicara Ltda. | 42608716000116 | 11/03/2026 | 64281 | R$ 209,03 | R$ 209,03 |
| Posto Zeppe MG Ltda. | 19773845000148 | 27/03/2026 | 1280616 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 31/03/2026 | 784 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Wlk Creative Ltda. | 48696770000147 | 30/03/2026 | 47 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/03/2026 | 024476 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/03/2026 | 024477 | R$ 2.062,33 | R$ 2.062,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Marks de Abaete Ltda. | 13454605000102 | 12/03/2026 | 8670 | R$ 156,00 | R$ 156,00 |
| Maria Helena de Almeida | 48703464000190 | 12/03/2026 | 215 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Ronaldo de Oliveira | 01694619000297 | 14/03/2026 | 22 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Terezinha Rodrigues da Costa Santos | 13150009000120 | 11/03/2026 | 105 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/03/2026 | 77 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/03/2026 | 36 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 32.613,61