Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PV
Lohanna
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Lohanna
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 15/06/2026 | 398995248 | R$ 113,47 | R$ 113,47 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 26/06/2026 | 0038649843 | R$ 231,54 | R$ 231,54 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/06/2026 | 06/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/07/2026 | 406329138 | R$ 389,11 | R$ 389,11 |
| Geraldo Abilio Penha Caldeira | 32666918653 | 15/07/2026 | 325930 | R$ 2.827,81 | R$ 2.821,82 |
| Gox SA | 07543400000192 | 14/07/2026 | 2222074 | R$ 134,59 | R$ 129,42 |
| Salinas Agr Empreendimentos Imobiliários Ltda | 06973206000184 | 10/07/2026 | 81213 | R$ 2.602,47 | R$ 2.602,47 |
| Serviço Autonômo de Água e Esgoto | 21260443000191 | 13/07/2026 | 22175062026-4 | R$ 101,65 | R$ 97,86 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/07/2026 | 07/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/06/2026 | JUNHO/2026 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/07/2026 | JULHO/2026 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 08/05/2026 | HMW65D | R$ 2.107,62 | R$ 1.922,72 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 08/05/2026 | WGPMSJ | R$ 2.928,68 | R$ 2.668,42 |
Total R$ 18.846,83