Prestação de contas: Verba indenizatória
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Verba indenizatória
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PV
Lohanna
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Lohanna
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000123 | 30/04/2026 | 45524 | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 07/05/2026 | 34306 | R$ 176,18 | R$ 176,18 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 07/05/2026 | 34307 | R$ 247,63 | R$ 247,63 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 11/05/2026 | 34591 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 13/05/2026 | 40085 | R$ 65,63 | R$ 65,63 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001103 | 18/05/2026 | 46149 | R$ 164,64 | R$ 164,64 |
| Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591001600 | 20/05/2026 | 35231 | R$ 171,65 | R$ 171,65 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591001014 | 04/05/2026 | 85664 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591001014 | 07/05/2026 | 57079 | R$ 277,33 | R$ 277,33 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 12/05/2026 | 81195 | R$ 269,73 | R$ 269,73 |
| Abc Distribuição de Petróleo Ltda. | 13117591000808 | 26/05/2026 | 82097 | R$ 192,00 | R$ 192,00 |
| Organizacoes Souki Ltda. | 38656930000170 | 04/05/2026 | 13599 | R$ 251,11 | R$ 251,11 |
| Organizacoes Souki Ltda. | 38656930000170 | 16/05/2026 | 14367 | R$ 220,34 | R$ 220,34 |
| Organizacoes Souki Ltda. | 38656930000170 | 18/05/2026 | 14530 | R$ 284,60 | R$ 284,60 |
| Organizacoes Souki Ltda. | 38656930000170 | 23/05/2026 | 11015 | R$ 287,04 | R$ 287,04 |
| Rede Pedrosa de Postos Ltda. | 48098466000106 | 21/05/2026 | 487394 | R$ 193,56 | R$ 193,56 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre G. de Souza | 27537957000128 | 29/05/2026 | 525 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 29/05/2026 | 796 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 28/04/2026 | 0037236680 | R$ 231,54 | R$ 231,54 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 20/04/2026 | 0012626834553-8 | R$ 114,59 | R$ 109,89 |
| Geraldo Abilio Penha Caldeira | 32666918653 | 15/04/2026 | 312303 | R$ 2.993,31 | R$ 2.821,82 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/04/2026 | 04/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/05/2026 | 378761415 | R$ 99,02 | R$ 99,02 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 22/05/2026 | 386084758 | R$ 290,23 | R$ 290,23 |
| Geraldo Abilio Penha Caldeira | 32666918653 | 15/05/2026 | 317501 | R$ 2.827,81 | R$ 2.821,82 |
| Gox SA | 07543400000192 | 11/05/2026 | 2166101 | R$ 129,42 | R$ 129,42 |
| Salinas Agr Empreendimentos Imobiliários Ltda | 06973206000184 | 11/05/2026 | 81211 | R$ 2.069,00 | R$ 2.067,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 19/05/2026 | 006752090 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/05/2026 | 05/2026 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Forte Locadora de Veiculos Ltda. | 11486013000139 | 31/05/2026 | 50 | R$ 11.945,00 | R$ 11.945,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/04/2026 | Abril/2026 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 |
| Tele Técnico Soluções em Informática Ltda | 03379570000122 | 10/05/2026 | Maio/2026 | R$ 2.555,00 | R$ 2.555,00 |
Total R$ 33.395,21