Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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NOVO
Dr. Maurício
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Dr. Maurício
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 12/08/2026 | 101579 | R$ 348,23 | R$ 348,23 |
| Auto Posto Morais Cardoso Ltda. | 19222661000190 | 28/08/2026 | 403886 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Impacto Auto Posto Senador Amaral Ltda. | 43490558000105 | 13/08/2026 | 36771 | R$ 355,37 | R$ 355,37 |
| Marins, Marins e Cia Ltda. | 25235292000172 | 20/08/2026 | 312788 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Moreira e Filhos Comercio Petroleo Ltda. | 17718156000296 | 23/08/2026 | 339961 | R$ 341,50 | R$ 341,50 |
| Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 20/08/2026 | 20807 | R$ 268,66 | R$ 268,66 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 24/08/2026 | 1947878 | R$ 329,01 | R$ 329,01 |
| Posto São Sebastião Ltda. | 24739294000136 | 25/08/2026 | 55167 | R$ 347,11 | R$ 347,11 |
| Posto Servsul Eireli | 66317835000188 | 20/08/2026 | 530797 | R$ 310,01 | R$ 310,01 |
| Auto Posto Santa Monica Mr Ltda. | 30840001000105 | 01/09/2026 | 159394 | R$ 276,47 | R$ 276,47 |
| Auto Posto Viola e Filhos Ltda. | 02082454000184 | 30/09/2026 | 000004323 | R$ 3.449,35 | R$ 3.449,35 |
| Brito & Rodrigues Ltda. | 21038716000158 | 02/09/2026 | 859151 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Fátima Auto Posto Ltda. | 38558946000140 | 01/09/2026 | 000009042 | R$ 1.101,20 | R$ 1.101,20 |
| Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 30/09/2026 | 000010336 | R$ 4.520,07 | R$ 4.520,07 |
| Novo Auto Posto Sandrele Ltda. | 48908528000190 | 13/09/2026 | 2178 | R$ 346,97 | R$ 346,97 |
| Posto Camila Ltda. | 21568446000197 | 17/09/2026 | 1510978 | R$ 157,84 | R$ 157,84 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 03/09/2026 | 1955342 | R$ 306,38 | R$ 306,38 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 16/09/2026 | 1964347 | R$ 327,53 | R$ 327,53 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 22/09/2026 | 1968241 | R$ 123,96 | R$ 123,96 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 28/09/2026 | 1973971 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 05/09/2026 | 1528974 | R$ 326,42 | R$ 326,42 |
| Postos Pmg Ltda. | 08474773000464 | 07/09/2026 | 47203 | R$ 260,11 | R$ 260,11 |
| Rede Santana Combustiveis BH I Ltda. | 49052599000104 | 03/09/2026 | 1165729 | R$ 125,84 | R$ 125,84 |
| Rede Santana Combustiveis BH I Ltda. | 49052599000104 | 15/09/2026 | 1181308 | R$ 111,60 | R$ 111,60 |
| Rede Santana Combustiveis BH I Ltda. | 49052599000104 | 24/09/2026 | 1194397 | R$ 109,89 | R$ 109,89 |
| Rede Santana Combustiveis BH I Ltda. | 49052599000104 | 28/09/2026 | 1199934 | R$ 170,39 | R$ 170,39 |
| Violeta I Auto Posto Ltda. | 05756824000100 | 08/09/2026 | 119088 | R$ 272,05 | R$ 272,05 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 23/08/2026 | 065775792 | R$ 430,00 | R$ 286,67 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 23/09/2026 | 071285150 | R$ 430,00 | R$ 286,67 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2026 | 31095 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2026 | 31096 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Muschioni Administracao, Participacoes e Servicos Ltda. | 65315707000132 | 04/08/2026 | 1725 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/09/2026 | 527 | R$ 325,93 | R$ 325,93 |
| Hotel do Hespanhol Ltda. | 24731853000161 | 14/09/2026 | 534 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
Total R$ 30.465,23