Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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NOVO
Dr. Maurício
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Dr. Maurício
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Organizações Junqueira Agro Pecuária Ltda. | 23344625000176 | 22/07/2026 | 129794 | R$ 380,36 | R$ 380,36 |
| Posto Barra Sete Ltda. | 14719755000155 | 01/07/2026 | 1092738 | R$ 330,39 | R$ 330,39 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 11/07/2026 | 1914600 | R$ 270,34 | R$ 270,34 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 23/07/2026 | 1923236 | R$ 252,35 | R$ 252,35 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 11/07/2026 | 279379 | R$ 353,32 | R$ 343,42 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 29/07/2026 | 285243 | R$ 308,70 | R$ 308,70 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000689 | 08/07/2026 | 341648 | R$ 346,27 | R$ 346,27 |
| Auto Posto Viola e Filhos Ltda. | 02082454000184 | 31/08/2026 | 000004284 | R$ 3.206,67 | R$ 3.206,67 |
| Fátima Auto Posto Ltda. | 38558946000140 | 03/08/2026 | 000008975 | R$ 1.087,85 | R$ 1.087,85 |
| João Alipio da Costa | 02883878000148 | 04/08/2026 | 182155 | R$ 347,48 | R$ 347,48 |
| Madine Auto Posto Ltda. | 38747481000176 | 31/08/2026 | 000010258 | R$ 3.553,00 | R$ 3.553,00 |
| Posto Shell Nossa Senhora do Carmo Ltda. | 19424019000193 | 06/08/2026 | 7852 | R$ 355,21 | R$ 355,21 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Tadeu Nunes | 22298795000107 | 03/08/2026 | 69 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 06/08/2026 | 060279834 | R$ 430,00 | R$ 286,67 |
| Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicaçoes S/A | 26453505005245 | 04/08/2026 | 383392 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2026 | 30918 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2026 | 30917 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/06/2026 | 10 | R$ 96,94 | R$ 96,94 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 29/07/2026 | 54286 | R$ 49,97 | R$ 49,97 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/07/2026 | 420 | R$ 617,62 | R$ 617,62 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/08/2026 | 483 | R$ 373,85 | R$ 373,85 |
| Hotel do Hespanhol Ltda. | 24731853000404 | 25/08/2026 | 231 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| Hotel Pirapetinga Palace Ltda. | 03793979000190 | 24/08/2026 | 539/2026 | R$ 603,00 | R$ 603,00 |
| Pousada Estação do Trem Ltda. | 11885735000166 | 25/08/2026 | 705 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Total R$ 28.528,09