Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSOL
Bella Gonçalves
PSOL
Bella Gonçalves
Bella Gonçalves
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Carga Pesada Ltda. | 18552505000124 | 24/06/2025 | 237559 | R$ 361,48 | R$ 361,48 |
| Posto Rio Grande Ltda. | 02059909000140 | 06/06/2025 | 103944 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| Posto Rio Grande Ltda. | 02059909000140 | 18/07/2025 | 106712 | R$ 305,08 | R$ 305,08 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000219 | 24/08/2025 | 543167 | R$ 238,38 | R$ 238,38 |
| Petrosef Ltda. | 18867567000125 | 12/08/2025 | 148740 | R$ 355,00 | R$ 355,00 |
| Pires Combustíveis e Serviços Ltda. | 42938761000139 | 21/08/2025 | 10092 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Pires Combustíveis e Serviços Ltda. | 42938761000139 | 29/08/2025 | 10204 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Atlântico Ltda. | 20386694000154 | 24/08/2025 | 326526 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Posto Irmaos Santos e Santos Ltda. | 23212669000142 | 16/08/2025 | 711386 | R$ 236,11 | R$ 236,11 |
| Posto Jr Faisao V Ltda. | 27134718000127 | 10/08/2025 | 000103333 | R$ 304,23 | R$ 304,23 |
| Posto MG 10 Ltda. | 01029361000123 | 18/08/2025 | 1511416 | R$ 199,63 | R$ 199,63 |
| Posto Nova Era Ltda. | 22912349000132 | 13/08/2025 | 34250 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Portal dos Caicaras Ltda. | 54898031000130 | 19/08/2025 | 79099 | R$ 279,25 | R$ 279,25 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 30/08/2025 | 00027583 | R$ 3.819,63 | R$ 3.819,63 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 10/08/2025 | IEE2025011263963 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| Engrena Comunicacao Ltda. | 47315522000146 | 27/08/2025 | 78 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 31/08/2025 | 118421309 | R$ 458,64 | R$ 458,64 |
| Storyland Produção de Conteúdo e Serviços Ltda | 13603371000100 | 28/08/2025 | 00000437 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/07/2025 | 00000806935049 | R$ 109,66 | R$ 109,66 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 26/08/2025 | 001.25.55609469-9 | R$ 51,97 | R$ 51,97 |
| Emive Patrulha 24 Horas Ltda. | 02059753000106 | 09/08/2025 | 00216011 | R$ 157,56 | R$ 157,56 |
| Emive Patrulha 24 Horas Ltda. | 02059753000106 | 11/08/2025 | 2025/291208 | R$ 211,44 | R$ 211,44 |
| Maria Cristina Fonseca de Magalhães | 23066130606 | 12/08/2025 | 07/2025 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 |
| Maria Regina Fonseca de Magalhães | 19871805691 | 12/08/2025 | 07/2025 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 |
| Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18715383000140 | 18/08/2025 | 01.25.5419153.22 | R$ 145,20 | R$ 145,20 |
| Rogério Luiz Fonseca de Magalhães | 24492140620 | 12/08/2025 | 07/2025 | R$ 1.466,66 | R$ 1.466,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/08/2025 | 023879 | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 01/08/2025 | 49756 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 27/08/2025 | 49382 | R$ 20,99 | R$ 20,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 28/08/2025 | DHHU4P | R$ 2.463,79 | R$ 2.463,79 |
| Concessionaria da Rodovia Belo Horizonte Cristalina SA | 57990933000190 | 10/08/2025 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 10/08/2025 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 24/08/2025 | R$ 139,70 | R$ 139,70 | |
| Geraldo Celso dos Santos | 13599333000120 | 20/08/2025 | 289 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 25/08/2025 | JHBZNO | R$ 1.454,33 | R$ 1.454,33 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 25/08/2025 | JHBZNO-7A | R$ 1.454,34 | R$ 1.454,34 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/08/2025 | R$ 899,47 | R$ 899,47 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 31/08/2025 | R$ 196,65 | R$ 196,65 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Alge Ltda. | 27408504000100 | 21/08/2025 | 3996 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Total R$ 40.058,33