Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSOL
Bella Gonçalves
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Bella Gonçalves
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001772 | 29/11/2025 | 000026268 | R$ 102,93 | R$ 102,93 |
| Jb Comércio de Combustível Ltda. | 38122516000181 | 06/11/2025 | 3200 | R$ 113,19 | R$ 113,19 |
| Jb Comércio de Combustível Ltda. | 38122516000181 | 28/11/2025 | 3351 | R$ 154,52 | R$ 154,52 |
| Posto Central Itabirano Ltda. | 01063076000129 | 25/11/2025 | 833814 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Central Itabirano Ltda. | 01063076000129 | 26/11/2025 | 834345 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Mangueira Ltda. | 18768796000192 | 28/11/2025 | 17426 | R$ 174,41 | R$ 174,41 |
| Posto P&P Ltda. | 42020157000129 | 30/11/2025 | 114870 | R$ 234,03 | R$ 234,03 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/11/2025 | 00028346 | R$ 4.477,77 | R$ 4.477,77 |
| W & W Comercio e Serviços Ltda. | 02727191000113 | 01/11/2025 | 109762 | R$ 100,05 | R$ 100,05 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 10/11/2025 | IEE2025017211793 | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| Engrena Comunicacao Ltda. | 47315522000146 | 25/11/2025 | 91 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 30/11/2025 | 124177945 | R$ 1.503,33 | R$ 1.503,33 |
| Storyland Produção de Conteúdo e Serviços Ltda | 13603371000100 | 26/11/2025 | 00000447 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 30/11/2025 | 001.25.77548762-9 | R$ 55,59 | R$ 55,59 |
| Maria Cristina Fonseca de Magalhães | 23066130606 | 12/11/2025 | 10/2025 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 |
| Maria Regina Fonseca de Magalhães | 19871805691 | 12/11/2025 | 10/2025 | R$ 1.466,67 | R$ 1.466,67 |
| Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18715383000140 | 17/11/2025 | 01.25.6902507.21 | R$ 145,20 | R$ 145,20 |
| Rogério Luiz Fonseca de Magalhães | 24492140620 | 12/11/2025 | 10/2025 | R$ 1.466,66 | R$ 1.466,66 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 24/11/2025 | 00000888424322 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 27/11/2025 | 024129 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 30/11/2025 | 024130 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 03/11/2025 | 51887 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 17/11/2025 | XGESYL | R$ 2.995,05 | R$ 2.995,05 |
| Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 11/11/2025 | 202500000010032 | R$ 284,00 | R$ 284,00 |
| Gama Hotelaria e Empreendimentos Ltda. | 23928782000471 | 11/11/2025 | 202500000010026 | R$ 284,00 | R$ 284,00 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 25/11/2025 | FCOHKM | R$ 4.068,71 | R$ 4.068,71 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 26/11/2025 | FCOHKM-1 | R$ 4.068,71 | R$ 2.898,13 |
| Hotel & Turismo Carlton Plaza Ltda. | 03120020000194 | 04/11/2025 | 100261 | R$ 669,90 | R$ 669,90 |
| Hotel & Turismo Carlton Plaza Ltda. | 03120020000194 | 04/11/2025 | 100258 | R$ 240,25 | R$ 240,25 |
| Hotel Premium Plaza Ltda. | 71501027000106 | 01/11/2025 | 55798 | R$ 303,47 | R$ 303,47 |
| Hotel Premium Plaza Ltda. | 71501027000106 | 02/11/2025 | 55804 | R$ 363,00 | R$ 363,00 |
Total R$ 43.807,52