Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PL
Delegada Sheila
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Delegada Sheila
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 02/09/2026 | 00001835 | R$ 334,85 | R$ 334,85 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 02/09/2026 | 00001826 | R$ 532,05 | R$ 532,05 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 03/09/2026 | 00001837 | R$ 266,80 | R$ 266,80 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 04/09/2026 | 00001849 | R$ 331,75 | R$ 331,75 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 05/09/2026 | 00001862 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 05/09/2026 | 00001861 | R$ 361,52 | R$ 361,52 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 12/09/2026 | 00001890 | R$ 429,25 | R$ 429,25 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 14/09/2026 | 00001904 | R$ 438,14 | R$ 438,14 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 19/09/2026 | 00001935 | R$ 159,23 | R$ 159,23 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 26/09/2026 | 00001986 | R$ 342,09 | R$ 342,09 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 28/09/2026 | 00002002 | R$ 443,99 | R$ 443,99 |
| Nosso Posto de Alfenas Ltda. | 19355924000139 | 29/09/2026 | 000003128 | R$ 779,31 | R$ 779,31 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 17/09/2026 | 000000362 | R$ 287,14 | R$ 287,14 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/08/2026 | 417856377 | R$ 112,48 | R$ 112,48 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 12/08/2026 | 418415636 | R$ 92,97 | R$ 92,97 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/09/2026 | 0000676070 | R$ 551,90 | R$ 548,40 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 16/09/2026 | 0000676071 | R$ 545,36 | R$ 541,86 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 30/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 21/09/2026 | 936/343-26-Parc.7 | R$ 46,46 | R$ 46,46 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 21/09/2026 | 936/215-26-Parc.7 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 21/09/2026 | 936/216-26-Parc.7 | R$ 185,08 | R$ 185,08 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 17/09/2026 | 00001035003392 | R$ 511,08 | R$ 511,08 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 30/09/2026 | 4232 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 04/08/2026 | OZGSPE | R$ 4.680,36 | R$ 4.680,36 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/09/2026 | 523 | R$ 426,85 | R$ 426,85 |
Total R$ 18.796,74