Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
PL
Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 01/12/2025 | 102 | R$ 227,16 | R$ 227,16 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 01/12/2025 | 108 | R$ 453,12 | R$ 453,12 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 02/12/2025 | 115 | R$ 169,52 | R$ 169,52 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 04/12/2025 | 133 | R$ 58,70 | R$ 58,70 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/12/2025 | 00000152 | R$ 388,69 | R$ 388,69 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 07/12/2025 | 00000154 | R$ 125,18 | R$ 125,18 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 07/12/2025 | 00000156 | R$ 194,37 | R$ 194,37 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 10/12/2025 | 00000176 | R$ 114,21 | R$ 114,21 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 11/12/2025 | 00000261 | R$ 174,67 | R$ 174,67 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 15/12/2025 | 00000283 | R$ 341,49 | R$ 341,49 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 15/12/2025 | 00000281 | R$ 156,86 | R$ 156,86 |
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 19/12/2025 | 309 | R$ 311,30 | R$ 311,30 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 30/12/2025 | 599952 | R$ 234,15 | R$ 234,15 |
| Carvalho Comercio de Combustiveis Ltda. | 07818782000110 | 24/12/2025 | 96872 | R$ 431,59 | R$ 431,59 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 30/12/2025 | 000002083 | R$ 2.074,18 | R$ 2.074,18 |
| Posto de Combustiveis Imperador Ltda. | 55528521000108 | 15/12/2025 | 78791 | R$ 381,28 | R$ 381,28 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 11/12/2025 | 000000271 | R$ 254,02 | R$ 254,02 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 19/12/2025 | 000000274 | R$ 224,53 | R$ 224,53 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 26/12/2025 | 000000278 | R$ 138,48 | R$ 138,48 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 07/11/2025 | 327082614 | R$ 59,19 | R$ 57,96 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/11/2025 | 327640209 | R$ 87,71 | R$ 85,70 |
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 31/12/2025 | 12/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 15/12/2025 | 0000630507 | R$ 491,12 | R$ 468,70 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 15/12/2025 | 0000630508 | R$ 485,33 | R$ 463,14 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 31/12/2025 | 12/2025 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/12/2025 | 000936/343-Parc.10 | R$ 38,42 | R$ 38,42 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/12/2025 | 000936/215-Parc.10 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 19/12/2025 | 000936/216-Parc.10 | R$ 167,15 | R$ 167,15 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 19/12/2025 | 00000849131314 | R$ 570,21 | R$ 432,06 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 19/12/2025 | 65535 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 19/12/2025 | 65536 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/11/2025 | 50676 | R$ 199,88 | R$ 99,96 |
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 31/12/2025 | 4226 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 02/12/2025 | 11 | R$ 233,20 | R$ 233,20 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/12/2025 | 25276883846 | R$ 1.040,89 | R$ 851,39 |
Total R$ 24.218,33