Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PT
Leninha
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Leninha
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| J J Combustíveis Ltda. | 71063630000404 | 25/08/2025 | 000000694 | R$ 1.514,01 | R$ 1.514,01 |
| Auto Posto Algodirmãos Ltda. | 41798398000130 | 18/09/2025 | 155162 | R$ 289,31 | R$ 289,31 |
| Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 23/09/2025 | 000006032 | R$ 3.860,90 | R$ 3.860,90 |
| Auto Posto Jequitinhonha Ltda. | 20496985000103 | 30/09/2025 | 000008482 | R$ 1.496,91 | R$ 1.496,91 |
| Auto Posto Piramide Comércio de Combustíveis Ltda. | 32650884000116 | 30/09/2025 | 000007075 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Auto Posto Tanque Ltda. | 20947682000151 | 30/09/2025 | 000000261 | R$ 710,04 | R$ 710,04 |
| Compeças Ltda. | 24359754000109 | 20/09/2025 | 714632 | R$ 288,26 | R$ 288,26 |
| Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 02/09/2025 | 324065 | R$ 239,26 | R$ 239,26 |
| Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 12/09/2025 | 326396 | R$ 259,50 | R$ 259,50 |
| J J Combustíveis Ltda. | 71063630000404 | 26/09/2025 | 000000758 | R$ 1.599,16 | R$ 1.599,16 |
| J J Combustíveis Ltda. | 71063630000404 | 26/09/2025 | 3287 | R$ 83,07 | R$ 83,07 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 04/09/2025 | 247809 | R$ 270,65 | R$ 270,65 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 17/09/2025 | 248528 | R$ 261,20 | R$ 261,20 |
| Posto de Combustiveis Sevia Ltda. | 40282697000155 | 26/09/2025 | 2082 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Posto de Combustiveis Sevia Ltda. | 40282697000155 | 28/09/2025 | 285867 | R$ 282,26 | R$ 282,26 |
| Posto Maluquinho Ltda. | 05910170000127 | 12/09/2025 | 449421 | R$ 233,02 | R$ 233,02 |
| Wms Supermercados do Brasil Ltda. | 93209765045137 | 08/09/2025 | 160746 | R$ 231,72 | R$ 231,72 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 12/09/2025 | 307871963 | R$ 373,20 | R$ 373,20 |
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 15/09/2025 | 615248689 | R$ 153,79 | R$ 153,79 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 27/09/2025 | 001.25.62856392-4 | R$ 60,72 | R$ 60,72 |
| Marilde Ribeiro dos Reis | 05028630640 | 25/09/2025 | SET/2025 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 24/09/2025 | 8871374 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 20/09/2025 | 00000813473360 | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
| Terezinha Quadros Laughton | 51787199649 | 25/09/2025 | SET/2025 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaphar Locadora de Veiculos Ltda. | 19358551000150 | 30/09/2025 | 2546 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Movizzy Locações Veiculares Ltda. | 33745065000115 | 30/09/2025 | 138 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Total R$ 34.947,98