Prestação de contas: Verba indenizatória
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Verba indenizatória
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PT
Betão
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Beira Rio de Uba-Mg Ltda. | 06150159000179 | 12/06/2025 | 40078 | R$ 359,31 | R$ 359,31 |
| Auto Posto Portal da Serra Ltda. | 07364048000128 | 10/06/2025 | 807316 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Aeroporto Ltda. | 00587496000141 | 02/07/2025 | 836625 | R$ 148,21 | R$ 148,21 |
| Auto Posto Aeroporto Ltda. | 00587496000141 | 09/07/2025 | 840431 | R$ 164,64 | R$ 164,64 |
| Auto Posto Portal da Serra Ltda. | 07364048000128 | 11/07/2025 | 820569 | R$ 264,82 | R$ 264,82 |
| Auto Posto Roda D Agua Ltda. | 19222613000100 | 14/07/2025 | 753210 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 04/07/2025 | 669659 | R$ 238,69 | R$ 238,69 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 01/07/2025 | 551629 | R$ 238,83 | R$ 238,83 |
| Combustível Barbacena Ltda. | 45459527000117 | 18/07/2025 | 308287 | R$ 263,24 | R$ 263,24 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 10/07/2025 | 164986 | R$ 228,17 | R$ 228,17 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 15/07/2025 | 165343 | R$ 250,06 | R$ 250,06 |
| Comércio de Combustíveis Alex Ltda. | 17176561000149 | 07/07/2025 | 538183 | R$ 296,46 | R$ 296,46 |
| Comercio de Combustivel Jaguaracu Ltda | 53285683000137 | 01/07/2025 | 02833 | R$ 243,53 | R$ 243,53 |
| Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619002501 | 02/07/2025 | 1083931 | R$ 297,52 | R$ 297,52 |
| Fl Comercio de Combustíveis Ltda. | 36939426000152 | 25/07/2025 | 263285 | R$ 211,14 | R$ 211,14 |
| Novo Posto Cidade Pedro Leopoldo Ltda. | 20725482000154 | 04/07/2025 | 175781 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Antunes Ltda. | 01553073000173 | 17/07/2025 | 4148 | R$ 278,14 | R$ 278,14 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 30/07/2025 | 952796 | R$ 261,30 | R$ 261,30 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 01/07/2025 | 2806410 | R$ 153,89 | R$ 153,89 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 08/07/2025 | 2815909 | R$ 127,12 | R$ 127,12 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 17/07/2025 | 2828754 | R$ 150,37 | R$ 150,37 |
| Posto Cn Ltda. | 07362678000163 | 21/07/2025 | 643187 | R$ 228,58 | R$ 228,58 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 17/07/2025 | 358581 | R$ 304,02 | R$ 304,02 |
| Posto Facit Ltda. | 22169455000178 | 23/07/2025 | 91917 | R$ 277,95 | R$ 277,95 |
| Posto Facit Ltda. | 22169455000178 | 31/07/2025 | 94168 | R$ 296,01 | R$ 296,01 |
| Posto Floresta Ltda. | 35721974000149 | 11/07/2025 | 478679 | R$ 227,70 | R$ 227,70 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 02/07/2025 | 355384 | R$ 251,13 | R$ 251,13 |
| Posto Sbt 7 Barbacena Ltda | 42435109000100 | 13/07/2025 | 248895 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 07/07/2025 | 1039992 | R$ 165,51 | R$ 165,51 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 15/07/2025 | 1043152 | R$ 220,01 | R$ 220,01 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 20/07/2025 | 1045197 | R$ 140,05 | R$ 140,05 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 31/07/2025 | 1049761 | R$ 300,10 | R$ 300,10 |
| Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 25/07/2025 | 455159 | R$ 299,01 | R$ 299,01 |
| Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 04/07/2025 | 407589 | R$ 238,02 | R$ 238,02 |
| Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 25/07/2025 | 416569 | R$ 229,31 | R$ 229,31 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 03/07/2025 | 77547 | R$ 275,02 | R$ 275,02 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 30/07/2025 | 78795 | R$ 266,03 | R$ 266,03 |
| Zé Trovão Comércio de Combustíveis Ltda. | 47699858000150 | 14/07/2025 | 57795 | R$ 286,04 | R$ 286,04 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/07/2025 | 285376076 | R$ 660,01 | R$ 660,01 |
| Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 10/07/2025 | JUL/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 29/07/2025 | 67 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 29/07/2025 | 07/2025 | R$ 5.662,65 | R$ 5.657,75 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 18/07/2025 | PARCELA 5 2025 | R$ 723,87 | R$ 723,87 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 07/07/2025 | 00000757480828 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Vero S/A | 31748174000675 | 04/07/2025 | 16872432 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2025 | 25374 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2025 | 25376 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/07/2025 | 25375 | R$ 4.507,46 | R$ 4.156,57 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azumi Comercial de Veículos Ltda. | 12968464000175 | 18/07/2025 | 000010460 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| Azumi Comercial de Veículos Ltda. | 12968464000175 | 18/07/2025 | 4217 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhonne Nelson Rodrigues | 23924441000185 | 09/07/2025 | 57 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Hotel Viçosa Ltda. | 09201539000183 | 19/07/2025 | 202500000003343 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |
| Hotel Nardy Ltda. | 16959816000187 | 01/07/2025 | 202500000003447 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| Miranda Empreendimentos Turisticos e Hotel Ltda | 17372061000182 | 28/07/2025 | 24348 | R$ 420,50 | R$ 420,50 |
| Miranda Empreendimentos Turisticos e Hotel Ltda | 17372061000182 | 28/07/2025 | 24347 | R$ 381,00 | R$ 381,00 |
| Pousada Cruzilia Ltda. | 48320418000102 | 04/07/2025 | 887/2025 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
| Savana Hotel Ltda. | 18116591000122 | 26/07/2025 | 150828 | R$ 232,20 | R$ 232,20 |
| Savana Hotel Ltda. | 18116591000122 | 26/07/2025 | 150826 | R$ 232,20 | R$ 232,20 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/07/2025 | 649845715 | R$ 600,24 | R$ 559,24 |
| Valdete de Souza Costa | 28715549000181 | 04/07/2025 | 507 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Total R$ 37.068,27