Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PT
Betão
PT
Betão
Betão
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Arrudão Ltda. | 20704176000131 | 22/09/2025 | 559841 | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
| Auto Posto Beira Rio de Uba-Mg Ltda. | 06150159000179 | 01/09/2025 | 52212 | R$ 265,10 | R$ 265,10 |
| Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 27/09/2025 | 775681 | R$ 329,43 | R$ 329,43 |
| Auto Posto Roda D Agua Ltda. | 19222613000100 | 17/09/2025 | 797739 | R$ 261,63 | R$ 261,63 |
| Auto Posto Salvaterra Ltda. | 24659912000138 | 17/09/2025 | 572479 | R$ 167,25 | R$ 167,25 |
| Auto Posto Tupy Petro Ltda. | 37978641000125 | 11/09/2025 | 256500 | R$ 112,04 | R$ 112,04 |
| Auto Posto Vila Nova Ltda. | 04651156000193 | 13/09/2025 | 650319 | R$ 71,90 | R$ 71,90 |
| Barrigão Comercial Ltda. | 22265797000191 | 17/09/2025 | 26976 | R$ 279,13 | R$ 279,13 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027543 | 21/09/2025 | 851891 | R$ 128,63 | R$ 128,63 |
| Comercial de Combustiveis Centro Sul Eireli | 37414648000114 | 13/09/2025 | 141951 | R$ 255,72 | R$ 255,72 |
| Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619001700 | 16/09/2025 | 297932 | R$ 241,02 | R$ 241,02 |
| Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 27/09/2025 | 611806 | R$ 305,31 | R$ 305,31 |
| Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 30/09/2025 | 611995 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| Girassol Posto de Combustível Ltda. | 18544219000117 | 08/09/2025 | 628525 | R$ 237,31 | R$ 237,31 |
| Girassol Posto de Combustível Ltda. | 18544219000117 | 11/09/2025 | 629296 | R$ 145,74 | R$ 145,74 |
| Justa Comércio Serviços e Participações Eireli | 00427675000111 | 21/09/2025 | 477338 | R$ 208,56 | R$ 208,56 |
| Modelo Comercio e Servicos Cataguases Ltda. | 01392476000188 | 06/09/2025 | 644648 | R$ 67,85 | R$ 67,85 |
| Posto Bom Jesus Alvinopolis Ltda. | 42736737000117 | 04/09/2025 | 143182 | R$ 329,56 | R$ 329,56 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 01/09/2025 | 46109 | R$ 135,99 | R$ 135,99 |
| Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 04/09/2025 | 383004 | R$ 247,01 | R$ 247,01 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 15/09/2025 | 371324 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 19/09/2025 | 372096 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Posto Ello Ltda. | 17225202000134 | 29/09/2025 | 374293 | R$ 200,05 | R$ 200,05 |
| Posto Opçao Ltda. | 30085563000352 | 18/09/2025 | 113367 | R$ 273,20 | R$ 273,20 |
| Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 01/09/2025 | 1159316 | R$ 156,76 | R$ 156,76 |
| Posto Romualdo Ltda. | 66343930000156 | 29/09/2025 | 1174060 | R$ 250,02 | R$ 250,02 |
| Posto São Sebastião Ltda. | 10523358000152 | 16/09/2025 | 383495 | R$ 218,39 | R$ 218,39 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 02/09/2025 | 1063382 | R$ 124,53 | R$ 124,53 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 07/09/2025 | 1065560 | R$ 272,25 | R$ 272,25 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 11/09/2025 | 1066803 | R$ 172,49 | R$ 172,49 |
| Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 25/09/2025 | 1072703 | R$ 288,21 | R$ 288,21 |
| Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064001040 | 17/09/2025 | 55537 | R$ 247,54 | R$ 247,54 |
| Rede Santana Combustíveis Caratinga Ltda. | 42616662000130 | 28/09/2025 | 357308 | R$ 238,59 | R$ 238,59 |
| Rede Santana Combustiveis Periquito Ltda. | 05424756000181 | 19/09/2025 | 539982 | R$ 231,08 | R$ 231,08 |
| Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 24/09/2025 | 443665 | R$ 245,01 | R$ 245,01 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 07/09/2025 | 80641 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 25/09/2025 | 81487 | R$ 279,10 | R$ 279,10 |
| Tne Combustiveis Sao Jose Ltda. | 33637926000141 | 07/09/2025 | 62354 | R$ 240,11 | R$ 240,11 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafica Encores Ltda. | 01667034000105 | 30/09/2025 | 2025/80 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/09/2025 | 305327124 | R$ 740,63 | R$ 740,63 |
| Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 08/09/2025 | SET/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 29/09/2025 | 69 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 22/09/2025 | 09/2025 | R$ 5.662,65 | R$ 5.657,75 |
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | 18338178000102 | 17/09/2025 | PARCELA 7 2025 | R$ 723,87 | R$ 723,87 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 15/09/2025 | 00000797388963 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25571 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2025 | 25572 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda. | 21562897000117 | 29/08/2025 | 11911 | R$ 352,50 | R$ 225,00 |
| Jhonne Nelson Rodrigues | 23924441000185 | 09/09/2025 | 75 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/09/2025 | 49791 | R$ 209,96 | R$ 179,97 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Horácio Carlos Spindola Junior Eireli | 20481005000190 | 21/09/2025 | 107181 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Hotel Spettus Ltda. | 09452161000190 | 20/09/2025 | 202500000017168 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Hotel Spettus Ltda. | 09452161000190 | 20/09/2025 | 202500000017167 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| Leiza Melo Siqueira Fernandes | 03367995000111 | 12/09/2025 | 8194 | R$ 133,90 | R$ 133,90 |
| Leiza Melo Siqueira Fernandes | 03367995000111 | 12/09/2025 | 8193 | R$ 146,90 | R$ 146,90 |
| Nair da Gloria Iglesias Sampaio | 38567152000143 | 18/09/2025 | 1378 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Pousada Vila Vieira Ltda. | 41831879000109 | 13/09/2025 | 1530/2025 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| Pousada Vila Vieira Ltda. | 41831879000109 | 13/09/2025 | 1531/2025 | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 25/09/2025 | 202500000048790 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Total R$ 38.352,53