Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PT
Andréia de Jesus
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Andréia de Jesus
Andréia de Jesus
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 03/10/2025 | 611366 | R$ 200,03 | R$ 200,03 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 11/10/2025 | 000059073 | R$ 263,70 | R$ 263,70 |
| Comercio de Combustiveis Fermi Ltda. | 60909957000187 | 13/10/2025 | 000060089 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Caeté Mirim Ltda. | 22756944000126 | 18/10/2025 | 498413 | R$ 100,03 | R$ 100,03 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/10/2025 | 00028097 | R$ 4.308,13 | R$ 4.308,13 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 19/10/2025 | 961258 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvo Digital Internet Ltda. | 08983227000106 | 06/10/2025 | 4161 | R$ 796,00 | R$ 796,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 28/10/2025 | 003482 | R$ 5.666,67 | R$ 5.666,67 |
| Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 28/10/2025 | 003481 | R$ 998,33 | R$ 998,33 |
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 28/10/2025 | 001676 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 28/08/2025 | 49445 | R$ 679,03 | R$ 598,08 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 06/10/2025 | PJEZQP | R$ 2.144,54 | R$ 2.144,54 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 27/10/2025 | GMZHWG | R$ 2.460,68 | R$ 2.460,68 |
| Rede Olt Hoteis Ltda. | 09367604000650 | 03/10/2025 | 202500000006866 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Rede Olt Hotéis Ltda. | 09367604000498 | 05/10/2025 | 202500000013749 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 10/10/2025 | QRLUYA | R$ 2.503,23 | R$ 2.503,23 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 17/10/2025 | R$ 16,11 | R$ 16,11 | |
| Xiku'S Palace Hotel Bar e Restaurante Ltda. | 20724456000101 | 05/10/2025 | 23870 | R$ 208,50 | R$ 208,50 |
| Xiku'S Palace Hotel Bar e Restaurante Ltda. | 20724456000101 | 05/10/2025 | 23869 | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreia Lemos Sociedade Individual de Advocacia | 51512640000111 | 27/10/2025 | 2025/37 | R$ 533,33 | R$ 533,33 |
| Graciela Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 51443617000112 | 24/10/2025 | 2025/44 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Israel do Vale Neto | 29101229000102 | 29/10/2025 | 202500000000015 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Total R$ 38.749,35