Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
REPUBLICANOS
Mauro Tramonte
REPUBLICANOS
Mauro Tramonte
Mauro Tramonte
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Arcanjo Miguel Ii Ltda. | 20414134000166 | 14/02/2026 | 65363 | R$ 244,38 | R$ 244,38 |
| Auto Posto Matozinhos Ltda. | 17284472000116 | 09/02/2026 | 63511 | R$ 157,90 | R$ 157,90 |
| Auto Posto Matozinhos Ltda. | 17284472000116 | 23/02/2026 | 18165 | R$ 146,85 | R$ 146,85 |
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 17/02/2026 | 380785 | R$ 173,97 | R$ 173,97 |
| Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 21/02/2026 | 377297 | R$ 182,75 | R$ 182,75 |
| Itapore Comercio de Combustiveis Ltda. | 08078978000188 | 09/02/2026 | 57601 | R$ 143,76 | R$ 143,76 |
| Posto Almada & Abreu Comercio de Combustivel Ltda. | 34903901000105 | 24/02/2026 | 1571511 | R$ 59,70 | R$ 59,70 |
| Posto Camila Ltda. | 21568446000197 | 27/02/2026 | 1372980 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 04/02/2026 | 257807 | R$ 149,03 | R$ 149,03 |
| Posto Guarapari Ltda. | 65131195000154 | 25/02/2026 | 173767 | R$ 166,66 | R$ 166,66 |
| Posto Júpiter Ltda. | 38619219000146 | 15/02/2026 | 540255 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 06/02/2026 | 000.006.003 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 13/02/2026 | 000.006.011 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 20/02/2026 | 000.006.019 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Nossa Senhora de Fatima Ltda. | 42171523000140 | 06/02/2026 | 23541 | R$ 238,08 | R$ 238,08 |
| Posto Oceano Ltda. | 08401243000143 | 12/02/2026 | 2433254 | R$ 158,48 | R$ 158,48 |
| Posto Oceano Ltda. | 08401243000143 | 23/02/2026 | 2447248 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Veneto Empreendimento Comercial Ltda. | 05655316000135 | 01/02/2026 | 787020 | R$ 190,04 | R$ 190,04 |
| Veneto Empreendimento Comercial Ltda. | 05655316000135 | 11/02/2026 | 790344 | R$ 64,24 | R$ 64,24 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 22/02/2026 | IEE2026003425217 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 28/02/2026 | 130359995 | R$ 3.500,04 | R$ 3.500,04 |
| Lwsa S/A | 02351877001043 | 12/02/2026 | 112383 | R$ 75,99 | R$ 75,99 |
| Theriontec Sistemas Inovadores Ltda | 24501766000118 | 13/02/2026 | 148 | R$ 416,57 | R$ 416,57 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 23/01/2026 | 0034931631 | R$ 89,89 | R$ 89,89 |
| Carlos Alberto Toledo | 21334170606 | 28/02/2026 | 82 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 17851361000144 | 02/02/2026 | 01/2026 | R$ 66,40 | R$ 66,40 |
| Dme Distribuição S/A-Dmed | 23664303000104 | 04/02/2026 | 3341243 | R$ 25,32 | R$ 25,32 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 18/02/2026 | 032460013 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverado Transportes Especiais Lotação Expressos e Aereos Ltda | 12493674000154 | 30/01/2026 | 00030 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 27/02/2026 | 005710 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
| Silverado Transportes Especiais Lotação Expressos e Aereos Ltda | 12493674000154 | 27/02/2026 | 00032 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 26/02/2026 | 52138 | R$ 53,99 | R$ 53,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulherme Santos do Carmo | 00872682000122 | 10/02/2026 | 14/2026 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Gulherme Santos do Carmo | 00872682000122 | 10/02/2026 | 13/2026 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 08/02/2026 | 678896644 | R$ 185,46 | R$ 154,46 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Coletivo Digital Agência de Marketing Ltda | 38124995000175 | 27/02/2026 | 202600000000008 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total R$ 32.854,50