Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PP
Zé Guilherme
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Zé Guilherme
Zé Guilherme
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 21/01/2026 | 1090514 | R$ 211,54 | R$ 211,54 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 23/01/2026 | 6278 | R$ 148,47 | R$ 148,47 |
| Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 07/02/2026 | 279062 | R$ 128,87 | R$ 128,87 |
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 20/02/2026 | 190165 | R$ 115,92 | R$ 115,92 |
| Comércio de Combustíveis Alex Ltda. | 17176561000149 | 06/02/2026 | 597378 | R$ 117,90 | R$ 117,90 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 25/02/2026 | 896994 | R$ 195,80 | R$ 195,80 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 07/02/2026 | 577967 | R$ 240,07 | R$ 240,07 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 11/02/2026 | 578762 | R$ 207,81 | R$ 207,81 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 09/02/2026 | 38370 | R$ 230,81 | R$ 230,81 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 19/02/2026 | 49722 | R$ 249,38 | R$ 249,38 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 25/02/2026 | 56423 | R$ 239,05 | R$ 239,05 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 18/02/2026 | 722433 | R$ 283,18 | R$ 283,18 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 22/02/2026 | 724114 | R$ 228,06 | R$ 228,06 |
| Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 13/02/2026 | 425272 | R$ 166,96 | R$ 166,96 |
| Posto Serena Canada Ltda. | 46601080000131 | 14/02/2026 | 292705 | R$ 245,79 | R$ 245,79 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 02/03/2026 | 756678 | R$ 152,89 | R$ 152,89 |
| Lm Lucio Macedo Comercio de Produtos Derivados de Petroleo Ltda. | 40730781000194 | 05/03/2026 | 75627 | R$ 165,73 | R$ 165,73 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 02/03/2026 | 583498 | R$ 233,81 | R$ 233,81 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 04/03/2026 | 64701 | R$ 263,77 | R$ 263,77 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 10/03/2026 | 70987 | R$ 241,37 | R$ 241,37 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 05/03/2026 | 729841 | R$ 268,60 | R$ 268,60 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 12/03/2026 | 733064 | R$ 289,34 | R$ 289,34 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 01/03/2026 | 1113149 | R$ 171,97 | R$ 171,97 |
| Posto Jacinto Ltda. | 02323005000180 | 11/03/2026 | 1115183 | R$ 250,05 | R$ 250,05 |
| Posto Novo Rio Ltda. | 18935742000174 | 02/03/2026 | 495263 | R$ 302,62 | R$ 302,62 |
| Posto Ponte Nova Ltda. | 17159880000146 | 13/03/2026 | 157690 | R$ 141,36 | R$ 141,36 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 07/03/2026 | 1812616 | R$ 188,62 | R$ 188,62 |
| Posto Raja Ltda. | 61066301000102 | 03/03/2026 | 24133 | R$ 285,95 | R$ 285,95 |
| Posto Soberano Ltda. | 10985528000110 | 14/03/2026 | 371282 | R$ 273,15 | R$ 273,15 |
| Posto Via Cajuri Ltda. | 55837055000142 | 06/03/2026 | 89464 | R$ 255,52 | R$ 255,52 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/03/2026 | 130388805 | R$ 499,99 | R$ 499,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 02/03/2026 | 024384 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 26/01/2026 | 174 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 13/02/2026 | 221 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 04/03/2026 | 277 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 05/03/2026 | 281 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 13/03/2026 | 289 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 12/02/2026 | IEE2026002751658 | R$ 139,01 | R$ 139,01 |
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 23/02/2026 | 0000608 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 |
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 12/03/2026 | IEE2026004762589 | R$ 139,01 | R$ 139,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 03/03/2026 | 171 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 04/03/2026 | 2655278351 | R$ 306,55 | R$ 230,55 |
Total R$ 24.182,92