Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PP
Zé Guilherme
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Zé Guilherme
Zé Guilherme
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 13/10/2025 | 147054 | R$ 160,12 | R$ 160,12 |
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 30/10/2025 | 152391 | R$ 205,99 | R$ 205,99 |
| Auto Posto Baronesa Ltda. | 00811785000182 | 13/10/2025 | 230046 | R$ 168,69 | R$ 168,69 |
| Auto Posto Titoneli Ltda. | 20378170000111 | 12/10/2025 | 12832 | R$ 144,54 | R$ 144,54 |
| Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. | 04987987000130 | 12/10/2025 | 608906 | R$ 133,76 | R$ 133,76 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 26/10/2025 | 551084 | R$ 257,03 | R$ 257,03 |
| Posto Barão Vpp Ltda. | 30166678000100 | 26/10/2025 | 950872 | R$ 119,59 | R$ 119,59 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 18/10/2025 | 103650 | R$ 231,71 | R$ 231,71 |
| Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 29/10/2025 | 117178 | R$ 224,19 | R$ 224,19 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 11/10/2025 | 660397 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 22/10/2025 | 665464 | R$ 278,03 | R$ 278,03 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 26/10/2025 | 667097 | R$ 278,42 | R$ 278,42 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 30/10/2025 | 669102 | R$ 163,43 | R$ 163,43 |
| Posto Garitão Ltda. | 04716311000102 | 22/10/2025 | 524502 | R$ 260,01 | R$ 260,01 |
| Posto Jacinto Ltda. | 02323005000180 | 08/10/2025 | 1025703 | R$ 217,61 | R$ 217,61 |
| Posto Jacinto Ltda. | 02323005000180 | 15/10/2025 | 1029685 | R$ 231,07 | R$ 231,07 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 17/10/2025 | 1720713 | R$ 118,69 | R$ 118,69 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/10/2025 | 390390 | R$ 253,83 | R$ 253,83 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 23/10/2025 | 394725 | R$ 227,89 | R$ 227,89 |
| Posto Soberano Ltda. | 10985528000110 | 14/10/2025 | 345453 | R$ 231,54 | R$ 231,54 |
| Posto Soberano Ltda. | 10985528000110 | 25/10/2025 | 347369 | R$ 255,34 | R$ 255,34 |
| Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 11/10/2025 | 366223 | R$ 284,07 | R$ 284,07 |
| Rede Santana Combustíveis Perdões Ltda. | 26327693000115 | 21/10/2025 | 681399 | R$ 244,45 | R$ 244,45 |
| Posto Chacara Ltda. | 03271425000123 | 03/11/2025 | 82793 | R$ 184,51 | R$ 184,51 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 02/11/2025 | 670729 | R$ 213,38 | R$ 213,38 |
| Posto Jacinto Ltda. | 02323005000180 | 04/11/2025 | 1040653 | R$ 211,45 | R$ 211,45 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 02/11/2025 | 398329 | R$ 131,20 | R$ 131,20 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 06/11/2025 | 399666 | R$ 176,41 | R$ 176,41 |
| Posto Serena Canada Ltda. | 46601080000131 | 02/11/2025 | 251243 | R$ 243,79 | R$ 243,79 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 04/11/2025 | 024079 | R$ 872,55 | R$ 872,55 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 04/11/2025 | 024042 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 14/10/2025 | 2025/757 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 05/11/2025 | 32 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 26/09/2025 | 0000577 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 |
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 12/10/2025 | IEE2025015319343 | R$ 139,01 | R$ 139,01 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 09/10/2025 | 2025/553 | R$ 395,30 | R$ 395,30 |
| Hotel Beira Parque Ltda. | 20690236000295 | 13/10/2025 | 202500000003702 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Hotel Beira Parque Ltda. | 20690236000295 | 13/10/2025 | 202500000003701 | R$ 316,00 | R$ 300,00 |
| Hotel Beira Parque Ltda. | 20690236000295 | 13/10/2025 | 202500000003703 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Constantino Hotel Ltda. | 07406837000184 | 02/11/2025 | 202500000068691 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| Constantino Hotel Ltda. | 07406837000184 | 02/11/2025 | 202500000068690 | R$ 191,00 | R$ 191,00 |
Total R$ 25.014,60