Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSD
Tito Torres
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Tito Torres
Tito Torres
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 29/01/2019 | 837554 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Fsa Eireli | 12841517000192 | 03/02/2019 | 369195 | R$ 203,48 | R$ 203,48 |
| Organização Senhor do Bonfim Ltda. | 04494640000156 | 23/02/2019 | 010565 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
| Posto Amazonas Ltda. | 17279670000191 | 19/02/2019 | 212977 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Barrocar Ltda. | 05089655000100 | 03/02/2019 | 414931 | R$ 232,37 | R$ 232,37 |
| Posto Barrocar Ltda. | 05089655000100 | 14/02/2019 | 420777 | R$ 200,38 | R$ 200,38 |
| Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 22/02/2019 | 102823 | R$ 122,67 | R$ 122,67 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 05/02/2019 | 840182 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 14/02/2019 | 844182 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 27/02/2019 | 849768 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 01/02/2019 | 078935 | R$ 165,75 | R$ 165,75 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 06/02/2019 | 081935 | R$ 175,08 | R$ 175,08 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 11/02/2019 | 084959 | R$ 168,60 | R$ 168,60 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 13/02/2019 | 086584 | R$ 175,22 | R$ 175,22 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 18/02/2019 | 089639 | R$ 161,56 | R$ 161,56 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 21/02/2019 | 091447 | R$ 168,46 | R$ 168,46 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 27/02/2019 | 095180 | R$ 153,15 | R$ 153,15 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 01/02/2019 | 748531 | R$ 216,17 | R$ 216,17 |
| Posto Três Poderes Ltda. | 16941734000105 | 21/02/2019 | 544114 | R$ 233,32 | R$ 233,32 |
| Posto Vicente Francisco Ltda. | 86374618000137 | 23/02/2019 | 301898 | R$ 201,01 | R$ 201,01 |
| Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. | 05814279000160 | 23/02/2019 | 892673 | R$ 246,02 | R$ 246,02 |
| Vicente Pedrosa Matriz Ltda. | 23062698000175 | 08/02/2019 | 028445 | R$ 251,15 | R$ 251,15 |
| Vitória Organizações em Petróleo Ltda. | 01095252000104 | 08/02/2019 | 557513 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Edificio Lume Center | 04112107000182 | 28/01/2019 | 505 02-19 | R$ 460,57 | R$ 460,57 |
| Oi Movel S.A | 05423963000111 | 25/01/2019 | 105385688 | R$ 479,50 | R$ 479,50 |
| Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18715383000140 | 31/01/2019 | 01.19.1641471.50 | R$ 137,54 | R$ 137,54 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 04/02/2019 | 092143481 | R$ 79,52 | R$ 79,52 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/02/2019 | 093127016 | R$ 77,57 | R$ 77,57 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 01/02/2019 | 001.19.00678856-1 | R$ 46,71 | R$ 46,71 |
| Distribuidora Triangulo Ltda. | 17498163000653 | 27/02/2019 | 175140 | R$ 77,25 | R$ 67,20 |
| Ermelinda Edna Leite da Rocha | 03986097643 | 27/02/2019 | 002/2019 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| Hércules Vieira de Moraes | 03825620620 | 27/02/2019 | 02/2019 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Irani de Fatima Felicio | 02782299646 | 28/02/2019 | 002/2019 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Jorge Romero Chegury | 34111301649 | 01/02/2019 | 02/2019 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Murilo Rodrigues da Silva | 21808538668 | 27/02/2019 | 02/2019 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | 01/02/2019 | 1700428427943 | R$ 166,51 | R$ 166,51 |
| Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | 15/02/2019 | 116964562 | R$ 228,55 | R$ 81,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Seminovos Comercio de Veiculos Ltda. | 26764858000116 | 26/02/2019 | 02/2019 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Maquinas e Equipamentos Mol Ltda. | 02720073000183 | 27/02/2019 | 02/2019 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda. | 43283811009297 | 22/02/2019 | 079394 | R$ 53,50 | R$ 21,60 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand360 Marketing e Design Ltda. | 21712308000130 | 25/02/2019 | 137 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados | 32241072000117 | 27/02/2019 | 2019/5 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 23.901,10