Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Cristiano Silveira
PT
Cristiano Silveira
Cristiano Silveira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Ferreira Carvalho Ltda. | 07667358000111 | 14/08/2025 | 162569 | R$ 273,03 | R$ 273,03 |
| Comercio de Combustiveis Nova Alianca Carmo da Cachoeira Ltda. | 39667067000110 | 16/08/2025 | 30785 | R$ 286,21 | R$ 286,21 |
| Lagoa Dourada Comércio & Transporte de Petróleo Ltda. | 07674934000158 | 31/08/2025 | 000577674 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto de Combustiveis Aqui Cm Ltda. | 50722132000103 | 28/08/2025 | 000330478 | R$ 280,33 | R$ 280,33 |
| Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 30/08/2025 | 00027585 | R$ 2.027,27 | R$ 2.027,27 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Emboabas de Minas Gerais Ltda. | 17753344000174 | 29/08/2025 | 4909 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Natália de Menezes Campos | 03665257603 | 31/07/2025 | 07/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Natália de Menezes Campos | 03665257603 | 31/08/2025 | 08/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25513 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25521 | R$ 3.118,90 | R$ 3.118,90 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 31/08/2025 | 25520 | R$ 4.666,60 | R$ 4.666,60 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 07/08/2025 | HPHB7H | R$ 1.502,77 | R$ 1.502,77 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 07/08/2025 | KXFRMS | R$ 1.254,76 | R$ 1.254,76 |
| Hotel Vale do Café Eireli | 21036949000111 | 23/08/2025 | 202500000001552 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| Luz Hotel Ltda. | 77749919000450 | 15/08/2025 | 223 | R$ 337,07 | R$ 337,07 |
| Sc Minas Transportes Ltda. | 35294771000113 | 23/08/2025 | 5225336 | R$ 38,79 | R$ 38,79 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Correa Dantas Avelar | 05174713619 | 31/08/2025 | 08/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 30.745,73