Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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CIDADANIA
João Vítor Xavier
CIDADANIA
João Vítor Xavier
João Vítor Xavier
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 29/01/2019 | 950671 | R$ 139,74 | R$ 139,74 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 31/01/2019 | 951052 | R$ 81,48 | R$ 81,48 |
| Companhia Brasileira de Distribuição | 47508411068540 | 20/02/2019 | 451678 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Astral Ltda. | 00524333000110 | 09/02/2019 | 262892 | R$ 170,19 | R$ 170,19 |
| Posto Astral Ltda. | 00524333000110 | 11/02/2019 | 263035 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Posto Astral Ltda. | 00524333000110 | 14/02/2019 | 263225 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Astral Ltda. | 00524333000110 | 22/02/2019 | 263822 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Astral Ltda. | 00524333000110 | 25/02/2019 | 264001 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Bom Bom Ltda. | 19902337000112 | 28/02/2019 | 230633 | R$ 103,40 | R$ 103,40 |
| Posto Buritis Ltda. | 71281786000100 | 05/02/2019 | 353757 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
| Posto Buritis Ltda. | 71281786000100 | 12/02/2019 | 357183 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 01/02/2019 | 951540 | R$ 80,43 | R$ 80,43 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 04/02/2019 | 952361 | R$ 86,58 | R$ 86,58 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 07/02/2019 | 953191 | R$ 104,95 | R$ 104,95 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 08/02/2019 | 953467 | R$ 94,55 | R$ 94,55 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 18/02/2019 | 956287 | R$ 112,46 | R$ 112,46 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 25/02/2019 | 958285 | R$ 106,64 | R$ 106,64 |
| Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 25/02/2019 | 200150 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Vila da Serra Ltda. | 16979906000130 | 17/02/2019 | 433505 | R$ 202,59 | R$ 202,59 |
| Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 09/02/2019 | 549532 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 22/01/2019 | 090339211 | R$ 73,31 | R$ 73,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 31/01/2019 | 0011906549403-0 | R$ 75,96 | R$ 74,33 |
| Oi Movel S/A | 05423963016387 | 15/01/2019 | 100911908 | R$ 156,11 | R$ 152,35 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/01/2019 | R$ 116,55 | R$ 113,89 | |
| Maria do Socorro Medeiros | 01119101611 | 28/02/2019 | 02/2019 | R$ 487,20 | R$ 487,20 |
| Ronaldo Tadeu Gomes Ribeiro | 85422533615 | 28/02/2019 | 02/2019 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Ronaldo Tadeu Gomes Ribeiro | 85422533615 | 28/02/2019 | 02/19 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamica Logistica e Serviços Ltda. | 07550674000109 | 18/01/2019 | 04508 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Compumake Locação de Computadores Ltda. | 01003939000172 | 09/01/2019 | 009209 | R$ 245,00 | R$ 163,33 |
| Compumake Locação de Computadores Ltda. | 01003939000172 | 21/02/2019 | 008832 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitax - União Intermunicipal dos Taxistas Ltda. | 42769059000199 | 11/02/2019 | 2019/35 | R$ 253,90 | R$ 253,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 28/02/2019 | 2019/48 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 12.720,02