Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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CIDADANIA
Bosco
CIDADANIA
Bosco
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Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Excalibur Ltda. | 05749673000405 | 09/09/2025 | 190297 | R$ 195,04 | R$ 195,04 |
| Pereira Comércio de Combustíveis Eireli | 17428198000101 | 30/09/2025 | 21098 | R$ 7.012,29 | R$ 7.012,29 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 04/09/2025 | 00001362 | R$ 2.393,31 | R$ 2.393,31 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasilieira de Correios e Telegráfos Agf Ca | 26034629000146 | 09/09/2025 | 2895219088 | R$ 39,65 | R$ 39,65 |
| Machado e Kikuchi Comunicação Integrada Ltda | 00798200000131 | 29/09/2025 | 5.490 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 25/08/2025 | 301633563 | R$ 171,51 | R$ 171,51 |
| Proxxima Tecnologia Ltda | 04283579000106 | 01/08/2025 | R25490 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 18/08/2025 | 8033243 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 09/09/2025 | 08/2025 | R$ 90,74 | R$ 90,74 |
| Giganet Telecom Eireli | 07224642000113 | 04/09/2025 | 000.052.161 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| Nortinox Fabricação e Motagem Ltda | 46895137000152 | 12/09/2025 | 84 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Proxxima Tecnologia Ltda | 04283579000106 | 03/09/2025 | R25703 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Simone Lemos de Melo Santos | 36161691604 | 30/09/2025 | 09/2025 | R$ 3.327,00 | R$ 3.327,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 40154884000153 | 18/09/2025 | 8735432 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/09/2025 | 004437 | R$ 10.125,00 | R$ 10.125,00 |
| Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/09/2025 | 004438 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Scp Ambar Hotel | 38613833000109 | 26/08/2025 | 25586 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 03/09/2025 | 011626 | R$ 84,37 | R$ 84,37 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 11/09/2025 | 011633 | R$ 82,23 | R$ 82,23 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 12/09/2025 | 011634 | R$ 65,37 | R$ 65,37 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 17/09/2025 | 011637 | R$ 105,70 | R$ 105,70 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/09/2025 | 658383427 | R$ 857,01 | R$ 797,41 |
Total R$ 31.870,62