Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PCdoB
Celinho Sintrocel
PCdoB
Celinho Sintrocel
Celinho Sintrocel
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 29/10/2025 | 171875 | R$ 247,92 | R$ 247,92 |
| Posto Jr Faisão Vii Ltda. | 30259411000167 | 29/10/2025 | 1386153 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 24/10/2025 | 1490887 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Rede Riva 6 Ltda. | 23928593000156 | 30/10/2025 | 471425 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Amw Combustiveis e Serviços Ltda. | 03111791000115 | 06/11/2025 | 51434 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 15/11/2025 | 19471 | R$ 245,46 | R$ 245,46 |
| Ap Magalhães & Cia Ltda. | 21027537000972 | 14/11/2025 | 29234 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| A.P Magalhaes e Cia Ltda | 21027537001600 | 05/11/2025 | 21105 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Auto Posto Andrade Ltda. | 13029955000113 | 04/11/2025 | 501587 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Andrade Ltda. | 13029955000113 | 12/11/2025 | 502931 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 06/11/2025 | 8400 | R$ 235,79 | R$ 235,79 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 19/11/2025 | 12324 | R$ 259,37 | R$ 259,37 |
| Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. | 33972298000150 | 07/11/2025 | 721841 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. | 33972298000150 | 18/11/2025 | 748959 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Comercial de Combustiveis Vam Ltda. | 14963238000127 | 25/11/2025 | 149599 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Avien Ltda. | 08799288000118 | 27/11/2025 | 1064043 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Barão de Melo Ltda. | 21626395000102 | 03/11/2025 | 968420 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 12/11/2025 | 1009142 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 12/11/2025 | 1005247 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 19/11/2025 | 1012959 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 11/11/2025 | 416741 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Brafil Corporation And Software Ltda | 03674726000106 | 10/11/2025 | 04591125 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Editora Turismo & Negocios Ltda. | 03935084000143 | 05/11/2025 | 202500000000312 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/11/2025 | 122047825 | R$ 516,46 | R$ 516,46 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 15/10/2025 | 318040228 | R$ 280,11 | R$ 274,66 |
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564001030 | 25/10/2025 | 630221583 | R$ 128,16 | R$ 124,85 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 25/10/2025 | 10.2025 | R$ 73,96 | R$ 72,51 |
| Maria Efigenia Martins de Souza | 78529760697 | 19/11/2025 | 12/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Maria Nilde da Silva | 04956605668 | 13/11/2025 | 11/2025 | R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Locação de Veículos Ltda | 11282432000159 | 30/11/2025 | 93 | R$ 15.900,00 | R$ 12.543,33 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 28/11/2025 | 844 | R$ 44,98 | R$ 44,98 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Viação Presidente Ltda. | 18527671000170 | 23/10/2025 | 1402402 | R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| Viação Presidente Ltda. | 18527671000170 | 23/10/2025 | 1402401 | R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| Viação Presidente Ltda. | 18527671000170 | 24/10/2025 | 1402834 | R$ 120,95 | R$ 120,95 |
| Viação Presidente Ltda. | 18527671000170 | 24/10/2025 | 1402833 | R$ 120,95 | R$ 120,95 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 04/11/2025 | 1068849 | R$ 47,08 | R$ 47,08 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 06/11/2025 | 1071175 | R$ 50,80 | R$ 50,80 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 11/11/2025 | 1074338 | R$ 49,15 | R$ 49,15 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 12/11/2025 | 1075094 | R$ 72,18 | R$ 72,18 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 18/11/2025 | 1079515 | R$ 94,58 | R$ 59,89 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 19/11/2025 | 1080588 | R$ 46,26 | R$ 46,26 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 25/11/2025 | 1082732 | R$ 43,37 | R$ 43,37 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 26/11/2025 | 1083819 | R$ 42,95 | R$ 42,95 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 07/11/2025 | 17650 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Total R$ 24.702,91