Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PCdoB
Celinho Sintrocel
PCdoB
Celinho Sintrocel
Celinho Sintrocel
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 06/08/2025 | 10212 | R$ 299,50 | R$ 299,50 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 15/08/2025 | 11056 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 21/08/2025 | 11701 | R$ 268,97 | R$ 268,97 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 28/08/2025 | 12272 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Ap Magalhães & Cia Ltda. | 21027537000972 | 03/08/2025 | 15644 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Comercial de Combustiveis Vam Ltda. | 14963238000127 | 07/08/2025 | 140593 | R$ 232,40 | R$ 232,40 |
| Dma Distribuidora S/A. | 01928075018651 | 02/08/2025 | 1285316 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 26/08/2025 | 967167 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 31/08/2025 | 969941 | R$ 261,42 | R$ 261,42 |
| Posto de Combustiveis Vila Victoria Ltda. | 30428993000168 | 07/08/2025 | 1212022 | R$ 140,98 | R$ 140,98 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 20/08/2025 | 34442 | R$ 146,99 | R$ 146,99 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 01/08/2025 | 17177 | R$ 235,33 | R$ 235,33 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 08/08/2025 | 18976 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 12/08/2025 | 1075349 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 21/08/2025 | 1079969 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 26/08/2025 | 1082083 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 05/08/2025 | 2406054 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 12/08/2025 | 2415014 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Brafil Corporation And Software Ltda | 03674726000106 | 11/08/2025 | 04590825 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 14/07/2025 | 287705039 | R$ 188,19 | R$ 183,62 |
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564001030 | 25/07/2025 | 596697899 | R$ 124,81 | R$ 124,81 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 25/08/2025 | 07-2025 | R$ 72,57 | R$ 72,57 |
| Maria Efigenia Martins de Souza | 78529760697 | 13/08/2025 | 08/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Maria Nilde da Silva | 04956605668 | 15/08/2025 | 08/2025 | R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Locação de Veículos Ltda | 11282432000159 | 30/06/2025 | 88 | R$ 15.900,00 | R$ 15.565,51 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 05/08/2025 | 1002321 | R$ 64,80 | R$ 64,80 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 06/08/2025 | 1003338 | R$ 45,43 | R$ 45,43 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 07/08/2025 | 1004530 | R$ 54,96 | R$ 32,40 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 12/08/2025 | 1007521 | R$ 45,02 | R$ 45,02 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 13/08/2025 | 1008717 | R$ 34,22 | R$ 34,22 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 19/08/2025 | 1011786 | R$ 50,39 | R$ 50,39 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 20/08/2025 | 1012810 | R$ 46,26 | R$ 46,26 |
| Brasil Center Hotel Ltda Me | 09305494000197 | 18/08/2025 | 17360 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 02/08/2025 | 16755 | R$ 207,60 | R$ 207,60 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 02/08/2025 | 16754 | R$ 251,37 | R$ 251,37 |
| José Augusto Teixeira | 19391739000108 | 02/08/2025 | 731892 | R$ 98,00 | R$ 49,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Comunicacao Ltda. | 48671297000143 | 29/08/2025 | 2025/33 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Total R$ 26.035,59