Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PCdoB
Celinho Sintrocel
PCdoB
Celinho Sintrocel
Celinho Sintrocel
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 13/09/2025 | 13545 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 25/09/2025 | 14678 | R$ 288,63 | R$ 288,63 |
| A.P Magalhaes e Cia Ltda | 21027537001600 | 02/09/2025 | 14865 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Comercial de Combustíveis Funcionários Ltda. | 15300290000166 | 19/09/2025 | 55756 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 11/09/2025 | 169119 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 17/09/2025 | 169587 | R$ 185,80 | R$ 185,80 |
| Comercial de Combustíveis Veraneio Ltda. | 08620663000110 | 28/09/2025 | 170235 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Auto Giro 1 Ltda. | 13993125000101 | 23/09/2025 | 415795 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Campestre Ltda. | 25618158000150 | 18/09/2025 | 979412 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Jc Ltda. | 16944882000183 | 07/09/2025 | 453428 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Quitandinha Ltda. | 05758331000109 | 25/09/2025 | 324085 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Rede Riva 6 Ltda. | 23928593000156 | 24/09/2025 | 465637 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 02/09/2025 | 1085441 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 11/09/2025 | 1089913 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 09/10/2025 | 15971 | R$ 346,37 | R$ 346,37 |
| A.P. Magalhaes & Cia Ltda. | 21027537000620 | 20/10/2025 | 17070 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| A.P Magalhaes e Cia Ltda | 21027537001600 | 17/10/2025 | 19321 | R$ 157,60 | R$ 157,60 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 23/10/2025 | 4174 | R$ 268,69 | R$ 268,69 |
| Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda. | 33972298000150 | 23/10/2025 | 686247 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Rede Souza Ltda. | 05907822002541 | 09/10/2025 | 485246 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Claudio Moura Ltda | 50720332000119 | 20/10/2025 | 332617 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Fórmula Br Ltda. | 05555642000170 | 05/10/2025 | 337939 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Gt Ltda. | 17006537000676 | 01/10/2025 | 979574 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Posto Nova Era Ltda. | 22912349000132 | 01/10/2025 | 32226 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto Raboni Ltda | 57061120000116 | 30/10/2025 | 417636 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Rede Riva 6 Ltda. | 23928593000156 | 22/10/2025 | 470132 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Rede Santana Combustíveis Timóteo Ltda. | 24403850000107 | 13/10/2025 | 1106073 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 07/10/2025 | 2486229 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 09/10/2025 | 2489164 | R$ 218,51 | R$ 218,51 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Brafil Corporation And Software Ltda | 03674726000106 | 07/10/2025 | 04591025 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Editora Turismo & Negocios Ltda. | 03935084000143 | 03/10/2025 | 202500000000277 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 28/10/2025 | 307672197 | R$ 232,78 | R$ 228,45 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 28/10/2025 | 09-2025 | R$ 63,75 | R$ 63,75 |
| Maria Efigenia Martins de Souza | 78529760697 | 29/10/2025 | 11/2025 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Maria Nilde da Silva | 04956605668 | 14/10/2025 | 10/2025 | R$ 1.207,00 | R$ 1.207,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Locação de Veículos Ltda | 11282432000159 | 31/10/2025 | 92 | R$ 15.900,00 | R$ 15.565,51 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Somminas Som e Acessorios Eirele | 09460589000185 | 28/10/2025 | 000.001.864 | R$ 6.428,00 | R$ 6.428,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar e Restaurante Senhor do Bonfim | 39256190000148 | 26/09/2025 | 002347 | R$ 64,00 | R$ 32,00 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 07/10/2025 | 1048981 | R$ 48,52 | R$ 48,52 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 21/10/2025 | 1059209 | R$ 39,49 | R$ 39,49 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 23/10/2025 | 1061595 | R$ 42,95 | R$ 42,95 |
| Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 29/10/2025 | 1064769 | R$ 57,41 | R$ 57,41 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 16/10/2025 | CGL4RV | R$ 3.064,13 | R$ 3.064,13 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 24/10/2025 | 17503 | R$ 246,00 | R$ 246,00 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 24/10/2025 | 17501 | R$ 273,30 | R$ 273,30 |
| Hotel Metropolitano Ltda. | 01077495000110 | 24/10/2025 | 17500 | R$ 264,30 | R$ 264,30 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Comunicacao Ltda. | 48671297000143 | 31/10/2025 | 2025/39 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Total R$ 40.926,40