Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Leleco Pimentel
PT
Leleco Pimentel
Leleco Pimentel
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Gigante Ltda. | 13093320000185 | 06/07/2025 | 30660 | R$ 209,09 | R$ 209,09 |
| Auto Posto Ouro Preto Ltda. | 01819646000168 | 05/07/2025 | 381425 | R$ 209,01 | R$ 209,01 |
| Barrabela Auto Posto Ltda. | 25525650000181 | 04/07/2025 | 1193292 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 25/07/2025 | 263656 | R$ 128,96 | R$ 128,96 |
| Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 27/07/2025 | 264302 | R$ 209,69 | R$ 209,69 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 07/07/2025 | 1482 | R$ 196,00 | R$ 196,00 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 15/07/2025 | 2840 | R$ 266,22 | R$ 266,22 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 19/07/2025 | 2486 | R$ 256,00 | R$ 256,00 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 29/07/2025 | 2691 | R$ 167,44 | R$ 167,44 |
| Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda | 44172977000161 | 29/07/2025 | 10892 | R$ 264,99 | R$ 264,99 |
| Irmãos Carvalho Souza e Cia Ltda. | 03903162000128 | 13/07/2025 | 224156 | R$ 221,09 | R$ 221,09 |
| Posto Acaiaca Ltda. | 20070132000105 | 27/07/2025 | 372748 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Posto Caxuxa Profetas Ltda. | 57679062000199 | 19/07/2025 | 50094 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Coqueirão Ltda. | 34747870000140 | 14/07/2025 | 95422 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
| Posto Lupiazza Eireli | 20342995000186 | 19/07/2025 | 485802 | R$ 196,66 | R$ 196,66 |
| Posto Raja Ltda. | 61066301000102 | 04/07/2025 | 1150 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Raja Ltda. | 61066301000102 | 10/07/2025 | 1808 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Raja Ltda. | 61066301000102 | 17/07/2025 | 2624 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda. | 17269218000149 | 16/07/2025 | 1382931 | R$ 203,99 | R$ 203,99 |
| 44172977000161comercio de Combustiveis Ponte Novaltda | 46024396000108 | 26/07/2025 | 178355 | R$ 164,16 | R$ 164,16 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Correio de Minas Ltda. | 02476027000180 | 21/07/2025 | 202500000000114 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/07/2025 | 112721659 | R$ 2.780,69 | R$ 2.780,69 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda. | 05684180000191 | 24/07/2025 | 27154586-0 | R$ 300,12 | R$ 289,80 |
| Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião | 23069941000187 | 31/07/2025 | 07.2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/07/2025 | 030900 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/07/2025 | 030840 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação dos Taxistas do Distrito Federal- Astdf | 15695357000109 | 30/07/2025 | 02357 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 05/07/2025 | NFSPL4HJ453S | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 07/07/2025 | J9OU10QJ43IS | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 11/07/2025 | SMDUVD9J453R | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 14/07/2025 | NS4051LJ4428 | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 18/07/2025 | IN62VM5J453J | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 21/07/2025 | KO4K52HJ432A | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 27/07/2025 | S62J959J4636 | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 29/07/2025 | NW7897HJ43ID | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| Fundação Facev | 02414568000265 | 15/07/2025 | 202500000000109 | R$ 445,00 | R$ 445,00 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 24/07/2025 | UMOUSN | R$ 2.636,31 | R$ 2.636,31 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 07/07/2025 | R$ 86,85 | R$ 86,85 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 21/07/2025 | R$ 36,58 | R$ 36,58 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 21/07/2025 | R$ 11,91 | R$ 11,91 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/07/2025 | R$ 14,94 | R$ 14,94 | |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/07/2025 | R$ 14,94 | R$ 14,94 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 06/07/2025 | R$ 41,10 | R$ 41,10 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 10/07/2025 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 16/07/2025 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/07/2025 | R$ 13,70 | R$ 13,70 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/07/2025 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/07/2025 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/07/2025 | R$ 10,62 | R$ 10,62 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 25/07/2025 | R$ 8,60 | R$ 8,60 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 27/07/2025 | R$ 7,10 | R$ 7,10 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 28/07/2025 | R$ 18,76 | R$ 18,76 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 28/07/2025 | R$ 16,29 | R$ 16,29 | |
| 99 Tecnologia Ltda. | 18033552000161 | 31/07/2025 | R$ 20,88 | R$ 20,88 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pousada do Rei Ltda. | 02501332000185 | 04/07/2025 | 927 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
Total R$ 39.951,89