Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Marília Campos
PT
Marília Campos
Marília Campos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Editora Globo S. A. | 04067191000755 | 27/02/2019 | 5821189 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Santos Rios S.R. Ltda. | 10218152000119 | 26/02/2019 | 087308 | R$ 231,55 | R$ 231,55 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027624 | 01/02/2019 | 285115 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027624 | 08/02/2019 | 075038 | R$ 227,90 | R$ 227,90 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027624 | 13/02/2019 | 080510 | R$ 206,14 | R$ 206,14 |
| Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 22/02/2019 | 938171 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
| Posto Esmeraldas Ltda. | 19954676000142 | 20/02/2019 | 278769 | R$ 199,43 | R$ 199,43 |
| Posto Labareda Ltda. | 21644802000104 | 05/02/2019 | 261515 | R$ 290,32 | R$ 290,32 |
| Posto Luiza Ltda. | 25158934000187 | 21/02/2019 | 465631 | R$ 168,47 | R$ 168,47 |
| Posto Norte Sul Ltda. | 21596291000100 | 18/02/2019 | 873598 | R$ 182,25 | R$ 182,25 |
| Posto Norte Sul Ltda. | 21596291000100 | 22/02/2019 | 875522 | R$ 228,25 | R$ 228,25 |
| Posto Praia Eireli | 03362578000186 | 13/02/2019 | 971086 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Praia Eireli | 03362578000186 | 18/02/2019 | 395702 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Praia Eireli | 03362578000186 | 20/02/2019 | 521859 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Praia Eireli | 03362578000186 | 25/02/2019 | 987516 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto R.E.M. Ltda. | 41705211000107 | 12/02/2019 | 416871/19 | R$ 184,76 | R$ 184,76 |
| Posto Souza Chaves Ltda. | 10777244000139 | 21/02/2019 | 563266 | R$ 192,30 | R$ 192,30 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Supra Comunicação Mercadológica Ltda. | 12320108000140 | 28/02/2019 | 00000075 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/02/2019 | 092853932 | R$ 51,39 | R$ 51,39 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 08/02/2019 | 001.19.08682562-1 | R$ 74,21 | R$ 74,21 |
| Embalagens Lourenço Ltda. | 25736596000113 | 25/02/2019 | 113252 | R$ 99,60 | R$ 76,20 |
| Jesus Cardoso Ferreira | 43280986672 | 28/02/2019 | 21385 | R$ 174,65 | R$ 174,65 |
| Jesus Cardoso Ferreira | 43280986672 | 28/02/2019 | 21384 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 08/02/2019 | 27467925/02/2019 | R$ 408,12 | R$ 399,99 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 09/02/2019 | 2168751-MG | R$ 195,31 | R$ 195,31 |
| Tim S.A | 02421421000111 | 01/02/2019 | 003.909.525-UB | R$ 37,44 | R$ 37,44 |
| Valéria Neres de Oliveira | 98104829653 | 23/02/2019 | 02/2019 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2019 | 15268 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2019 | 15259 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 11/02/2019 | 188843 | R$ 16,92 | R$ 16,92 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 12/02/2019 | 188997 | R$ 23,03 | R$ 23,03 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 13/02/2019 | 189225/19 | R$ 23,35 | R$ 23,35 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 19/02/2019 | 189876 | R$ 29,19 | R$ 29,19 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 27/02/2019 | 261427 | R$ 26,84 | R$ 26,84 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 28/02/2019 | 254797 | R$ 26,84 | R$ 26,84 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 05/02/2019 | 325770 | R$ 21,21 | R$ 21,21 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 06/02/2019 | 326054 | R$ 20,76 | R$ 20,76 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 21/02/2019 | 328523 | R$ 22,04 | R$ 22,04 |
| Planeta Sabor Ltda. | 00607061000111 | 26/02/2019 | 329111 | R$ 28,24 | R$ 28,24 |
Total R$ 14.077,89