Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PV
Adalclever Lopes
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Adalclever Lopes
Adalclever Lopes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Comercio Derivados de Petroleo Ltda. | 04775850000112 | 23/03/2026 | 178703 | R$ 312,56 | R$ 312,56 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 16/03/2026 | 54565 | R$ 82,83 | R$ 82,83 |
| Auto Posto Vale Verde Ltda. | 02337456000177 | 15/03/2026 | 761125 | R$ 255,25 | R$ 255,25 |
| Comercio Rodrigues e Faria Ltda. | 86539590000140 | 27/03/2026 | 1079878 | R$ 216,67 | R$ 216,67 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 09/03/2026 | 259976 | R$ 235,85 | R$ 235,85 |
| Posto Fórmula Br Ltda. | 05555642000170 | 29/03/2026 | 370939 | R$ 252,17 | R$ 252,17 |
| Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 16/03/2026 | 280289 | R$ 205,39 | R$ 205,39 |
| Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 25/03/2026 | 93316 | R$ 268,06 | R$ 268,06 |
| Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 27/03/2026 | 440691 | R$ 259,66 | R$ 259,66 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 31/03/2026 | 244910 | R$ 297,71 | R$ 297,71 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 16/03/2026 | 13927 | R$ 304,61 | R$ 304,61 |
| Posto São Pedro Ltda. | 16580169000106 | 06/03/2026 | 677926 | R$ 198,16 | R$ 198,16 |
| Vilmar Pereira & Cia. Ltda. | 05890738000195 | 04/03/2026 | 108804 | R$ 115,02 | R$ 115,02 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/03/2026 | 130980643 | R$ 3.557,13 | R$ 3.557,13 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 31/03/2026 | 033031 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/03/2026 | 68383 | R$ 2.566,66 | R$ 2.566,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 09967852006168 | 06/03/2026 | 96615 | R$ 681,45 | R$ 681,45 |
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 09967852006168 | 06/03/2026 | 96618 | R$ 681,45 | R$ 681,45 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 05/03/2026 | YFSSGG | R$ 2.995,91 | R$ 2.995,91 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 05/03/2026 | GUOTVJ | R$ 2.995,91 | R$ 2.995,91 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Imagens Ltda. | 29898565000110 | 31/03/2026 | 10 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Total R$ 34.982,45