Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSD
Gil Pereira
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Gil Pereira
Gil Pereira
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 08/05/2026 | 27420 | R$ 470,71 | R$ 470,71 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 23/05/2026 | 83571 | R$ 397,39 | R$ 397,39 |
| Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 05/05/2026 | 73670 | R$ 284,61 | R$ 284,61 |
| Posto Cristiano Machado Ltda. | 26841315000155 | 06/05/2026 | 5673 | R$ 489,30 | R$ 489,30 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 26/05/2026 | 23207 | R$ 355,05 | R$ 355,05 |
| Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 26/05/2026 | 1104377 | R$ 497,38 | R$ 497,38 |
| T. L. Rocha Ltda. | 26179502000115 | 24/05/2026 | 674227 | R$ 430,04 | R$ 430,04 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 06/06/2026 | 85531 | R$ 306,06 | R$ 306,06 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 16/06/2026 | 86960 | R$ 414,24 | R$ 414,24 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 19/06/2026 | 87258 | R$ 328,83 | R$ 328,83 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 19/06/2026 | 87279 | R$ 183,05 | R$ 183,05 |
| Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 22/06/2026 | 1297378 | R$ 183,01 | R$ 183,01 |
| Posto Rota do Sol Ltda. | 01617259000149 | 08/06/2026 | 66349 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 09/07/2026 | 90303 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 10/07/2026 | 90466 | R$ 298,00 | R$ 298,00 |
| Adx Combustiveis Ltda. | 45934846000137 | 30/07/2026 | 93225 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| Comercio e Distribuicao Sales Ltda. | 05418619004040 | 17/07/2026 | 20246 | R$ 531,99 | R$ 531,99 |
| Posto Cerradão Ltda. | 21979067000190 | 08/07/2026 | 330082 | R$ 240,10 | R$ 240,10 |
| Posto Rota do Sol Ltda. | 01617259000149 | 11/07/2026 | 70653 | R$ 240,64 | R$ 240,64 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/07/2026 | 29275 | R$ 310,79 | R$ 310,79 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564000140 | 04/05/2026 | 001310713 | R$ 133,25 | R$ 129,86 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 17/06/2026 | 400016032 | R$ 228,69 | R$ 228,69 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 23/06/2026 | 02080311-9 | R$ 96,74 | R$ 96,74 |
| Master Imobiliária Ltda | 17709692000144 | 09/07/2026 | 165825 | R$ 3.703,15 | R$ 3.700,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2026 | 71787 | R$ 3.600,00 | R$ 3.194,12 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2026 | 71786 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/07/2026 | 71785 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 10/07/2026 | 57953 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/07/2026 | 702394685 | R$ 516,01 | R$ 516,01 |
Total R$ 28.761,61