Decreto-Lei nº 1.543, de 18/12/1945
Texto Original
Orça a receita e fixa da despesa da Prefeitura de Cambuquira, para o exercício de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º – A receita do Município de Cambuquira, para o exercício de 1946, é orçada em Cr$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:
|
CÓDIGO GERAL |
DESIGNAÇÃO DA RECEITA |
EFETIVA |
MUTAÇÕESPATRIMONIAIS |
TOTAL |
|
RECEITA ORDINÁRIA |
||||
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
||||
|
a) impostos |
||||
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
6-11-1 |
Impôsto Territorial |
41.000,00 |
||
|
6-12-1 |
Impôsto Predial |
75.000,00 |
||
|
6-14-1 |
Impôsto s/ Transmissão de Propriedade Imóvel “Inter Vivos” |
20.000,00 |
||
|
0-17-3 |
Impôsto s/ Indústrias e Profissões |
110.000,00 |
||
|
0-18-3 |
Impôsto de Licença: Impôsto de Licença Diversas |
31.200,00 |
||
|
Taxa de Propaganda e Iniciativa |
5.000,00 |
|||
|
0-27-3 |
Impôsto s/ Jogos e Diversões: |
|||
|
Impôsto de Diversões |
3.000,00 |
|||
|
1-15-2 |
b) taxas Taxa de Assistência e Segurança Social: |
|||
|
1-16-4 |
Taxa para Fins Educativos |
|||
|
1-21-4 |
Taxa de Expediente |
1.500,00 |
||
|
1-23-4 |
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos |
|||
|
Taxa de Aferição de Pesos e Medidas |
300,00 |
|||
|
1-24-1 |
Taxa de Limpeza Pública |
|||
|
Taxa Sanitária |
4.500,00 |
|||
|
1-25-1 |
Taxa de Calçamento |
70.000,00 |
||
|
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA |
407.500,00 |
407.500,00 |
||
RECEITA PATRIMONIAL
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
2-01-01 |
Renda Imobiliária: Renda de Prédios e Terrenos de Aluguel |
1.500,00 |
||
|
2-02-0 |
Renda de Capitais: Juros de Depósitos |
3.000,00 |
||
|
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
RECEITA INDUSTRIAL
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
3-03-0 |
Serviços Urbanos: |
|||
|
Taxa de Água |
32.000,00 |
|||
|
Taxa de Esgôto |
12.000,00 |
|||
|
TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL |
44.000,00 |
44.000,00 |
RECEITA DIVERSAS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
4-11-0 |
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros Renda do Matadouro |
13.000,00 |
||
|
4-12-0 |
Renda de Cemitérios: Renda do Cemitério |
2.000,00 |
||
|
TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS |
15.000,00 |
15.000,00 |
||
|
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA |
471.000,00 |
471.000,00 |
RECEITA EXTRAORDINÁRIA
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
6-12-0 |
Cobrança da Dívida Ativa |
10.000,00 |
||
|
6-21-0 |
Multas |
4.000,00 |
||
|
6-23-0 |
Eventuais |
35.000,00 |
||
|
TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINÁRIA |
39.000,00 |
10.000,00 |
49.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
510.000,00 |
10.000,00 |
520.000,00 |
Art. 2.º – A despesa do Município ele Cambuquira, para o exercício de 1946, é fixada em Cr$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil cruzeiros), de acôrdo com a seguinte discriminação:
|
CÓDIGO GERAL |
DESIGNAÇÃO DA RECEITA |
EFETIVA |
MUTAÇÕESPATRIMONIAIS |
TOTAL |
|
DESPESA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
Govêrno |
||||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
8-02-0 |
Subsídio do Prefeito |
17.100,00 |
||
|
8-02-0 |
Representação do Prefeito |
8.580,00 |
||
|
8-02-3 |
Material de Consumo Custeio de Veículo e Conservação de Móveis e Utensílios |
4.000,00 |
||
|
8-02-4 |
Despesas Diversas Viagens Administrativa |
10.00,00 |
||
|
39.740,00 |
||||
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo: |
||||
|
8-04-0 |
Secretário |
13.200,00 |
||
|
8-04-8 |
Auxiliar Dactilógrafo |
5.400,00 |
||
|
Material de Consumo: |
||||
|
8-04-3 |
Impressos e Material de Expediente |
5.000,00 |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-04-4 |
Serviço Postal |
500,00 |
||
|
8-04-4 |
Serviço Telegráfico |
500,00 |
||
|
8-04-4 |
Serviço Telefônico |
2.000,00 |
||
|
8-04-4 |
Publicação do Expediente |
1.000,00 |
||
|
8-04-4 |
Assinaturas de jornais e Revistas Oficiais |
250,00 |
||
|
27.000,00 |
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-07-0 |
Agente Municipal de Estatística |
6.000,00 |
||
|
8-07-04 |
Almoxarife |
4.800,00 |
||
|
8-07-3 |
Livros e Impressos |
2.00,00 |
||
|
12.800,00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-09-0 |
Porteiro-contínuo |
4.200,00 |
||
|
4.200,00 |
||||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
84.590,00 |
84.599,00 |
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-10-0 |
Chefe do Serviço da Fazenda |
15.600,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-10-13 |
Livros e Impressos |
1.500,00 |
||
|
17.100,00 |
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-12-4 |
Viagens de Interêsse do Serviço |
500,00 |
||
|
500,00 |
||||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA |
17.600,00 |
17.600,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-28-4 |
Contribuições para a Legião Brasileira de Assistência |
40,00 |
||
|
À Delegacia Civil de Polícia |
3.000,00 |
|||
|
3.040,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-29-4 |
À Maternidade e à Infância |
5.200,00 |
||
|
5.200,00 |
||||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
8.240,00 |
8.240,00 |
EDUCAÇÃO PÚBLICA
ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E COMPLEMENTAR
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-33-0 |
11 Professôres a Cr$ 2.400,00 |
26.400,00 |
||
|
Material Permanente |
||||
|
8-33-2 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
8.000,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-33-4 |
Material Didático |
4.000,00 |
||
|
8-33-3 |
Material de Expediente |
2.350,00 |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-33-4 |
Construção de Prédios para Escola |
5.00,00 |
||
|
8-33-4 |
Aluguel de Prédios |
240,00 |
||
|
32.990,00 |
13.000,00 |
|||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA |
32.990,00 |
13.00,00 |
45.990,00 |
SAÚDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-84-0 |
Enfermeira |
3.600,00 |
||
|
3.600,00 |
SAÚDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-84-0 |
Enfermeira |
3.600,00 |
||
|
3.600,00 |
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-86-0 |
Guarda Sanitário |
4.800,00 |
||
|
4.800,00 |
||||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
8.400,00 |
8.400,00 |
FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Variável |
||||
|
8-51-1 |
Operários do Serviço de Extinção da Saúva |
5.000,00 |
||
|
Material Permanente |
||||
|
8-51-2 |
Aquisição de máquinas para Extinção da Saúva |
3.000,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-51-3 |
Para Serviço da Extinção da Saúva |
4.000,00 |
||
|
9.000,00 |
3.000,00 |
|||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DE FOMENTO |
9.000,00 |
3.000,00 |
12.000,00 |
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS URBANOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Variável |
||||
|
8-63-1 |
Encarregado do Serviço de Água e Esgôto |
6.600,00 |
||
|
Material Permanente |
||||
|
8-63-2 |
Para Serviço de Água e Esgôto |
7.000,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-63-3 |
Para Serviço de Água e Esgôto |
2.000,00 |
||
|
8.600,00 |
7.000,00 |
|||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
8.600,00 |
7.000,00 |
15.600,00 |
DÍVIDA PÚBLICA
FUNDADA INTERNA – AMORTIZAÇÃO E RESGATE
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-73-4 |
Resgate da Operação de Crédito para Construção de um reservatório |
44.000,00 |
||
|
44.000,00 |
FLUTUANTE – AMORTIZAÇÃO E RESGATE
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-76-4 |
Amortização da Dívida Flutuante |
10.000,00 |
||
|
10.000,00 |
||||
|
TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA |
54.000,00 |
54.000,00 |
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-80-0 |
Chefe do Serviço de Obras |
10.800,00 |
||
|
10.800,00 |
|
CÓDIGO GERAL |
DESIGNAÇÃO DA RECEITA |
EFETIVA |
MUTAÇÕESPATRIMONIAIS |
TOTAL |
|
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS |
||||
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Variável |
||||
|
8-81-1 |
Operários do Serviço de Ruas, Praças e Jardins |
40.000,00 |
||
|
8-81-1 |
Operários do Serviço de Pavimentação de Vias Públicas |
10.000,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-81-3 |
Para serviço de Ruas, Praças e Jardins |
10.000,00 |
||
|
8-81-3 |
Para Serviço de Pavimentação de Vias Públicas |
43.420,00 |
||
|
8-81-3 |
Combustíveis e Lubrificantes |
10.000,00 |
||
|
8-81-4 |
Conservação de Veículos |
8.000,00 |
||
|
8-81-4 |
Para fretes de Materiais |
4.000,00 |
||
|
125.420,00 |
||||
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-82-3 |
Para os serviços de Estradas e Pontes |
7.000,00 |
||
|
7.000,00 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Variável |
||||
|
8-85-1 |
Operários do Serviço de Limpeza Pública |
10.000,00 |
||
|
Material de Consumo |
||||
|
8-85-3 |
Para serviço de limpeza pública |
500,00 |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-85-4 |
Para conservação de veículos |
1.000,00 |
||
|
8-85-4 |
Para tratamento de animais |
1.000,00 |
||
|
2.500,00 |
2.000,00 |
ENCARGOS TRANSITÓRIOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Pessoal Fixo |
||||
|
8-93-0 |
Substituições regulamentares de funcionários |
3.000,00 |
||
|
8-93-0 |
Adicionais a funcionários chefes de família |
6.650,00 |
||
|
Pessoal Variável |
||||
|
8-93-1 |
Substituição regulamentares de Extranumerários |
1.000,00 |
||
|
8-93-1 |
Abono de família e extranumerários |
3.000,00 |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-93-4 |
Viagem e permanência de funcionários quando a matriculados no curso de Aperfeiçoamento de Funcionários Municipais |
5.000,00 |
||
|
8-93-4 |
Despesas com Técnicos |
10.000,00 |
||
|
28.650,00 |
PRÊMIOS DE SEGUROS E INDENIZAÇÃO POR ACIDENTES
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-94-4 |
Acidentes do Trabalho |
1.800,00 |
||
|
1.800,00 |
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS EM GERAL
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-98-4 |
Subvenções ordinárias |
25.000,00 |
||
|
8-98-4 |
Subvenções extraordinárias |
5.000,00 |
||
|
30.000,00 |
DIVERSOS
|
Cr$ |
Cr$ |
Cr$ |
||
|
Despesas Diversas |
||||
|
8-99-4 |
Honorários, Custas e outras despesas Judiciais |
3.000,00 |
||
|
8-99-4 |
Para Taxa de Assistência aos Municípios |
1.400,00 |
||
|
8-44-4 |
Propaganda e Publicidade |
10.000,00 |
||
|
8-99-4 |
Despesas Imprevistas |
10.000,00 |
||
|
8-99-4 |
Quebra de “Caixa” |
200,00 |
||
|
24.600,00 |
||||
|
TOTAL DOS ENCARGOS DIVERSOS |
92.760,00 |
92.760,00 |
||
|
TOTAL GERAL |
441.000,00 |
79.000,00 |
520.000,00 |
Art. 3.º – Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 1945.
NÍSIO BATISTA DE OLIVEIRA
Antônio Martins Vilas Bôas
Antônio Vieira Braga, respondendo pelo expediente da Secretaria das Finanças.
Antônio Mourão Guimarães
Iago Vitoriano Pimentel
José de Carvalho Lopes