Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PT
Marquinho Lemos
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Marquinho Lemos
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| A. P. Magalhães & Cia. Ltda. | 21027537000115 | 21/05/2024 | 838715 | R$ 260,49 | R$ 260,49 |
| Auto Posto Agora Ltda | 52061375000165 | 19/05/2024 | 46133 | R$ 231,36 | R$ 231,36 |
| Auto Posto Brigadeiro Ltda | 51092776000110 | 15/05/2024 | 16202 | R$ 191,44 | R$ 191,44 |
| Auto Posto Conceiçao do para Ltda | 44670499000110 | 09/05/2024 | 40784 | R$ 175,80 | R$ 175,80 |
| Auto Posto Macpetro Ltda | 31333872000103 | 01/05/2024 | 72250 | R$ 248,42 | R$ 248,42 |
| Auto Posto Roda D Agua Ltda. | 19222613000100 | 04/05/2024 | 503130 | R$ 216,63 | R$ 216,63 |
| Auto Posto Tigrao Manhuaçu Ltda. | 26552909000146 | 26/05/2024 | 10566 | R$ 191,74 | R$ 191,74 |
| Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 16/05/2024 | 544121 | R$ 249,69 | R$ 249,69 |
| Brito & Rodrigues Ltda. | 21038716000158 | 10/05/2024 | 591286 | R$ 241,45 | R$ 241,45 |
| Comercial Oliveira e Brant Ltda. | 03086069000259 | 29/05/2024 | 420003 | R$ 251,58 | R$ 251,58 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 16/05/2024 | 708711 | R$ 260,51 | R$ 260,51 |
| Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 27/05/2024 | 715778 | R$ 170,60 | R$ 170,60 |
| Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 27/05/2024 | 147119 | R$ 204,69 | R$ 204,69 |
| Luis Claudio Durães Canuto & Cia Ltda. | 05988350000121 | 30/05/2024 | 172042 | R$ 178,14 | R$ 178,14 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 16/05/2024 | 336553 | R$ 274,65 | R$ 274,65 |
| Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 17/05/2024 | 336749 | R$ 294,28 | R$ 294,28 |
| Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. | 30984506000143 | 04/05/2024 | 343020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Pompeu Auto Posto Ltda. | 09111440000190 | 05/05/2024 | 315736 | R$ 175,91 | R$ 175,91 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 13/05/2024 | 536923 | R$ 72,32 | R$ 72,32 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 21/05/2024 | 541721 | R$ 157,75 | R$ 157,75 |
| Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 11/05/2024 | 540440 | R$ 178,39 | R$ 178,39 |
| Posto Confiança Ltda. | 23947401000159 | 11/05/2024 | 596497 | R$ 233,32 | R$ 233,32 |
| Posto de Combustíveis Vila Platina Ltda. | 36023813000144 | 28/05/2024 | 458579 | R$ 240,68 | R$ 240,68 |
| Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 29/05/2024 | 426171 | R$ 284,65 | R$ 284,65 |
| Posto Dom Bosco Ltda. | 19380393000134 | 24/05/2024 | 610533 | R$ 174,61 | R$ 174,61 |
| Posto Gramense Ltda. | 16800252000216 | 24/05/2024 | 57458 | R$ 226,99 | R$ 226,99 |
| Posto Jr Faisao X Ltda. | 31765703000215 | 28/05/2024 | 296115 | R$ 188,05 | R$ 188,05 |
| Posto Leandro Ltda. | 42318106000188 | 12/05/2024 | 215524 | R$ 242,35 | R$ 242,35 |
| Posto Lisboa Jb Ltda. | 19478320000180 | 03/05/2024 | 156486 | R$ 246,31 | R$ 246,31 |
| Posto Malacacheta S/A | 14979023000285 | 18/05/2024 | 15038 | R$ 299,68 | R$ 299,68 |
| Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 10/05/2024 | 1103076 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Parada 116 Ltda. | 20768636000195 | 26/05/2024 | 266664 | R$ 191,29 | R$ 191,29 |
| Posto Parada 116 Ltda. | 20768636000195 | 26/05/2024 | 266684 | R$ 214,32 | R$ 214,32 |
| Posto Phoenix Ltda. | 71155998000141 | 10/05/2024 | 344220 | R$ 289,50 | R$ 289,50 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 06/05/2024 | 266764 | R$ 213,34 | R$ 213,34 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 20/05/2024 | 270401 | R$ 279,24 | R$ 279,24 |
| Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 01/05/2024 | 413835 | R$ 259,10 | R$ 259,10 |
| Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 16/05/2024 | 417542 | R$ 306,82 | R$ 306,82 |
| Posto Veraneio Ltda. | 17005646000164 | 19/05/2024 | 743742 | R$ 263,37 | R$ 263,37 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 31/05/2024 | 022521 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Lord Hotel Ltda. | 03598963000127 | 02/05/2024 | 00015775 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Hotel Capital das Pedras Ltda. | 05761998000160 | 19/05/2024 | 51345 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
| Jl Hotel e Empreendimentos Ltda. | 08676989000160 | 08/05/2024 | 0000024692 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| José Aparecido Ferraz | 02943412000190 | 11/05/2024 | 0000032419 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
| José Aparecido Ferraz | 02943412000190 | 11/05/2024 | 0000032418 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
| José Aparecido Ferraz | 02943412000190 | 11/05/2024 | 0000032417 | R$ 588,00 | R$ 588,00 |
| Nita Palace Hotel Ltda. | 12415653000110 | 04/05/2024 | 202401449 | R$ 179,50 | R$ 179,50 |
| Nita Palace Hotel Ltda. | 12415653000110 | 10/05/2024 | 202401532 | R$ 179,50 | R$ 179,50 |
| Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. | 23323066000118 | 05/05/2024 | 022114 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Panorama Palace Hotel de Abaeté Ltda. | 23323066000118 | 11/05/2024 | 022185 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Pitangui Palace Hotelaria e Turismo Ltda. | 09912274000121 | 03/05/2024 | 2024/274 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Rio Branco Palace Hotel Ltda. | 21465422000102 | 04/05/2024 | 202400000000448 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 29/05/2024 | 640 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/05/2024 | 55 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
| Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/05/2024 | 14 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 35.554,46